Financiën

Deelprogramma 2.1 Kwaliteit van de leefomgeving

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-2

Verwachte afwijking VGR 2025

lasten

256.746

135.181

135.454

-272

baten

39.490

78.425

78.063

-361

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

30

571

571

0

Totaal onttrekkingen

182

182

182

0

Totaal deelprogramma 2.1

-217.105

-57.146

-57.779

-634

2.1 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

Baten

Inzamelen bedrijfsafval

-200

Voor het inzamelen van bedrijfsafval verwachten we
lagere opbrengsten (200 duizend euro). Dit wordt deels
verklaard door het beëindigen van het contract met de
gemeente Het Hogeland voor GFT op afroep. Daarnaast
verwachten we minder opbrengsten uit het contract met
de Combinatie Herepoort in verband met de afronding
Zuidelijke Ringweg.

Met betrekking tot de overige opbrengsten is door de
invoering van een nieuw ICT- systeem sprake van vertraging
in de facturatie en daardoor een onzekerheid in de prognose.

Straatreinigen (zakelijk)

-63

-69

Er is een besluit genomen om vanaf mei 2025 te stoppen
met een aantal activiteiten van zakelijk straatreinigen.
Voorlopig zetten we alleen dierplaagbeheersing en een klein
deel hogedrukreiniging voort. Dit leidt tot lagere verwachte lagere
lasten en opbrengsten.

Verkeersvoorzieningen

-350

350

Enerzijds verwachten we een overschrijding op de
onderhoudskosten (350 duizend euro. Dit betreft onder meer
reparaties aan lichtmasten. Hiertegenover staan extra opbrengsten
van uitgekeerde verzekeringsgelden door schades aan lichtmasten
(350 duizend euro).

Kunstwerken en water

-225

75

De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden valt duurder uit,
door een toename van de werkzaamheden en prijsstijgingen
(nadeel 225 duizend euro). Hier staat een voordeel tegenover
van een niet-begrote bijdrage.

Begraven leges

-150

De bestaande tarieven die gelden voor het begraven van
overledenen zijn niet voldoende om de kosten te dekken.
De voornaamste oorzaak zijn de hoge ruimingskosten van
de graven om ruimte te maken voor nieuwe graven.
Na onderzoek naar de kosten blijkt een deel van de
onderhoudskosten te kunnen worden geactiveerd.
Het betreft de kosten die samenhangen met het ruimen en
herinrichten van velden op het Selwerderhof. Dit betekent
dat de afwijking die bij de VGR-I is gemeld 200 duizend euro
lager wordt. Er resteert een nadeel van 150 duizend euro
op de opbrengsten die achterblijven.

Afvalstoffenheffing

366.

-366

Voor de afvalstoffenheffing verwachten we aan de batenkant
een nadeel van 366 duizend euro. Dit nadeel bestaat enerzijds
uit lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (nadeel 531
duizend euro) vooral door oninbaarheid van oudere jaren.
Anderzijds verwachten we hogere opbrengsten als gevolg van
de dividenduitkering van Omrin (voordeel 165 duizend euro).

Lagere lasten verwachten we van 48 duizend euro.
Deze bestaan onder meer uit lagere vuilverwerkingskosten
door een verwachte daling van de hoeveelheid restafval en
GFT (voordeel 319 duizend euro) en lagere kapitaallasten
als gevolg van een achterloop in investeringen (voordeel
169 duizend euro).

Daarnaast verwachten we hogere kwijtscheldingslasten
(nadeel 200 duizend euro) en hogere lasten op d
iverse overige budgetten (nadeel 240 duizend euro).

Het verwachte nadelige resultaat van 318 duizend euro
(48 duizend euro -/ 366 duizend euro) wordt aan de lastenkant
verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing waardoor er
per saldo geen resultaat is.