Financiën

Deelprogramma 2.2 Veiligheid

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-2

Verwachte afwijking VGR 2025

lasten

56.669

45.456

45.265

191

baten

6.315

6.397

8.323

1.925

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 2.2

-50.354

-39.059

-36.943

2.116

2.2 Veiligheid

Lasten

Baten

Gele Loper en Veilig Uitgaan

-250

In december 2024 hebben we aangekondigd een
integrale aanpak Gele Loper en het actieplan Veilig
Uitgaan op te stellen. Vanaf 2026 betrekken we de
financiële consequenties hiervan bij de begroting 2026.
De gemaakte kosten in 2025, zoals voor de inzet van
horecastewards, brengen we ten laste van het veiligheidsbudget,
waarbij een overschrijding onvermijdelijk zal zijn.

Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

-250

Vanwege veel vraag naar handhavingscapaciteit is in
beperkte mate extra BOA-capaciteit aangetrokken.
Daarnaast verwachte we extra kosten door ziektevervanging.

Opbrengsten precariobelasting

600

Doordat het aantal bouwactiviteiten hoger is dan geraamd
verwachten we 0,6 miljoen euro meer opbrengsten uit
precariobelasting. Vanwege een verwachte daling in het aantal bouwvergunningen was rekening gehouden met een afname
van bouwactiviteiten. Echter blijkt gedurende dit jaar dat er
geen afname is in de opbrengsten uit precariobelasting.

Nij Begun

600

1.326

- Sociale Agenda Nij Begun

Dit jaar verwachten we een positief resultaat van 600 duizend
euro voor de Sociale Agenda. Dit is het gevolg van hogere
rijksbijdragen (ca. 165 duizend euro) en een efficiënte inzet van
interne capaciteit, waardoor externe inhuur kon worden beperkt.
Ook is de begroting bewust ruim opgezet vanwege nieuwe
ontwikkelingen en onzekerheid over de benodigde capaciteit in
2025. De niet-bestede middelen nemen we mee naar volgend jaar
en worden onderdeel van de projectbegroting 2026.

- Middelen extra inzet Nij Begun

In 2025 hebben we 1,3 miljoen euro ontvangen vanuit het
Ministerie van BZK voor extra personele inzet in het kader van
Nij Begun. Deze middelen zijn binnen dit deelprogramma begroot
terwijl de extra personele lasten verspreid verantwoord worden binnen diverse deelprogramma's elders in deze begroting. Er is voor
gekozen om deze middelen niet in detail te verdelen waardoor
op dit deelprogramma een voordelig resultaat ontstaat.