Financiën

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-2

Verwachte afwijking VGR 2025

lasten

43.239

43.992

43.296

696

baten

11.940

11.998

12.001

3

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

52

52

0

Totaal onttrekkingen

58

268

268

0

Totaal deelprogramma 3.4

-31.241

-31.778

-31.079

699

3.4 Sport en bewegen

Lasten

Baten

Stelpost kapitaallasten

    318

We hebben een separaat budget voor
vervangingsinvesteringen (kapitaallasten). Door fluctuaties
in vervangingen hebben we hierop incidenteel vrijval. De
vrijval Kardinge is grotendeels ingezet voor het
onderhoudsprogramma Sportcentrum Kardinge.

Energie

    256

De biomassa-installatie is buiten gebruik gesteld, daarom
kopen we geen brandstof (houtsnippers) meer in. Dit geeft
een voordeel van 127 duizend euro. Daarnaast hebben we
129 duizend euro voordeel omdat prijsstijgingen van energie
lager uitvallen dan begroot.

Onderhoud zwembad Scharlakenhof

    150

Bij de begroting 2025 heeft uw raad 500 duizend euro
beschikbaar gesteld om het zwembad Scharlakenhof
Haren in de nabije toekomst veilig open te kunnen houden.
Het vinden van aannemers voor het noodzakelijk onderhoud
duurt langer dan gepland en daarom verwachten we 150 duizend
euro niet te besteden in 2025.

Overig

      15

      3

Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 18 duizend euro.