Financiën

Deelprogramma 3.5 Cultuur

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-2

Verwachte afwijking VGR 2025

lasten

70.172

71.373

71.489

-116

baten

18.516

19.013

19.013

0

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

1.131

2.046

2.046

0

Totaal onttrekkingen

1.256

1.256

1.256

0

Totaal deelprogramma 3.5

-51.531

-53.150

-53.266

-116

3.5 Cultuur en evenementen

Lasten

Baten

Stadsschouwburg en Oosterpoort (SPOT)

-515

Door een (incidenteel) andere programmeringsmix zijn
de kosten voor programmering in 2025 meer gestegen
dan de opbrengsten. Door o.a. het festival Mena konden
we minder pop in de grote zaal programmeren en er is
meer theater in de kleine zaal geweest, waardoor we hier
eveneens geen pop konden programmeren. Dit leidt per
saldo tot een nadeel van 215 duizend euro. Daarnaast tellen
enkele kleinere nadelen op tot een negatieve afwijking van
300 duizend euro (kosten voor schoonmaak (90 duizend euro),
inhuur voor podiumtechniek (40 duizend euro) en overige
verschillen (170 duizend euro)).

Teruggave BTW uit BTW compensatiefonds

299

We hebben een voordeel uit teruggave BTW via het BTW
compensatiefonds. Dit voordeel is structureel, vanaf 2026
houden we hiermee rekening in de begroting.

Transitiefonds gesubsidieerde instellingen

100

In de begroting 2025 is incidenteel 1,5 miljoen euro opgenomen
voor knelpunten in de exploitatie van gesubsidieerde instellingen
die op korte termijn hun activiteiten niet binnen de gestelde
financiële kaders kunnen bijstellen. Dit bedrag is in de begroting
verdeeld over de deelprogramma’s 3.3 (750 duizend euro) en
3.5 (750 duizend euro).

Op basis van het afwegingskader dat we in 2025 hebben opgesteld
stellen we in 2025 tweemaal een bestedingsronde voor.
Van de middelen die in dit deelprogramma beschikbaar zijn,
verwachten we 100 duizend euro ultimo 2025 niet te hebben ingezet.