Financiën | Voortgangsrapportage 2025-II

Financiële toelichting

Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	Primitieve begroting 2025	Actuele begroting 2025	Prognose VGR 25-2	Verwachte afwijking VGR 2025
04.2.1 College, gemeenteraad en griffie	27.193	36.451	33.681	2.770
04.2.2.Wijkontwikkeling en -vernieuwing	17.652	17.652	17.673	-21
04.2.3 Wijkvernieuwing	13.489	13.489	13.489	0
lasten	58.334	67.591	64.843	2.748
04.2.1 College, gemeenteraad en griffie	22.995	22.995	23.695	700
04.2.2.Wijkontwikkeling en -vernieuwing	2.973	2.973	2.973	0
04.2.3 Wijkvernieuwing	13.514	13.514	13.514	0
baten	39.483	39.483	40.182	699
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen	47.686	46.886	46.886	0
Totaal onttrekkingen	26.120	56.918	56.918	0
Totaal deelprogramma 4.2	-40.417	-18.077	-14.629	3.448

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).

Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken 04.2.1 College en raad	Lasten	Baten
Nieuwkomers	1.400	700
Op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is de verwachting dat de normvergoeding van het Rijk de werkelijke lasten overstijgt. De normvergoeding in 2025 is wederom naar beneden bijgesteld. Echter, door het vrijvallen van de post risico’s en onvoorzien (+1,0 miljoen euro), de opening van een nieuw opvanglocatie aan de Trompsingel (+0,7 miljoen euro) en de gerealiseerde bezuinigingen op o.a. beveiliging en huisvesting zal er naar verwachting een overschot van 2,1 miljoen euro worden verwacht.
Duurzame inzetbaarheid (VWOW)	1.150	0
De regeling VWOW, de nieuwe vorm van generatiepact, wordt niet uitgevoerd. Het budget valt vrij in 2025. Zie ook eerdere aankondiging in VGR1.
Regeling vervroegde uittreding (RVU)	-500	0
Vanwege de uitbreiding Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) moet in 2025 de voorziening worden opgehoogd met een geschat bedrag van 500 duizend euro. Net als in 2024 wordt het vrij te vallen budget van de VWOW-regeling gedeeltelijk gebruikt ter dekking van deze dotatie.
Overige ontwikkelingen	98
De overige ontwikkelingen tellen op tot een voordeel van 98 duizend euro.