Financiële toelichting
|
Deelprogramma 1.2 Mobiliteit Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
01.2.1 Vervoerswijzen |
7.156 |
7.566 |
7.566 |
0 |
|
01.2.2 Impact op de directe omgeving |
23.929 |
23.506 |
21.256 |
2.250 |
|
01.2.3 Slim en duurzaam |
14.526 |
14.513 |
14.059 |
454 |
|
Totaal lasten |
45.611 |
45.585 |
42.881 |
2.704 |
|
Baten |
||||
|
01.2.1 Vervoerswijzen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.2.2 Impact op de directe omgeving |
31.163 |
31.163 |
34.162 |
3.000 |
|
01.2.3 Slim en duurzaam |
790 |
1.177 |
1.177 |
0 |
|
Totaal baten |
31.953 |
32.340 |
35.339 |
3.000 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
110 |
1.026 |
1.026 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
326 |
326 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 1.2 |
-13.769 |
-13.945 |
-8.241 |
5.705 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
1.2.2 Impact op de directe omgeving |
Lasten |
Baten |
|
Parkeerbedrijf |
2.450 |
2.600 |
|
Bij het Parkeerbedrijf verwachten we een voordeel van ca. 5 miljoen euro. Enerzijds zien we een omzetstijging uit het belparkeren (2,2 miljoen euro), onder andere vanwege een aanpassing van het tarief ten opzichte van de begroting. Ook neemt de omzet van het kortparkeren in parkeergarages toe (0,4 miljoen euro), met name bij de parkeergarage Forum. Daarnaast nemen de lasten toe met 450 duizend euro, vooral verklaard door extra maatregelen brandveiligheid in de buurstallingen. Tot slot is aan de lastenkant bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een incidenteel positief resultaat van 2,9 miljoen euro. |
|
|
|
Parkeerhandhaving |
-200 |
400 |
|
In 2024 verwachten we hogere opbrengsten uit naheffingsaanslagen parkeerbelasting door een hoger tarief en de inzet van de tweede scanauto (400 duizend euro). Hiertegenover staan hogere lasten van 200 duizend euro door extra inzet van personeel voor parkeerhandhaving. |
|
|
|
1.2.3 Slim en duurzaam |
Lasten |
Baten |
|
Spaarregeling ringwegen |
454 |
|
|
Jaarlijks sparen we een bedrag voor toekomstige investeringen ten behoeve van de Oosterhamrikzone, ontsluiting hoofdstation zuidzijde en aanpak westelijke ringweg onder de noemer ringsparen. Voor 2024 verwachten we het volledige budget van 454 duizend euro te kunnen sparen. |
|
|