Financiële toelichting
|
Deelprogramma 1.3 Wonen Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
01.3.1 Stimuleren/reguleren woningmrk |
4.949 |
7.759 |
6.059 |
1.700 |
|
01.3.2 Doelgroepen |
6.428 |
8.433 |
3.934 |
4.499 |
|
01.3.3 Kwaliteit en duurzaamheid |
15.998 |
22.240 |
22.040 |
200 |
|
01.3.4 Overig Wonen |
19.177 |
20.247 |
19.147 |
1.100 |
|
Totaal lasten |
46.552 |
58.680 |
51.180 |
7.500 |
|
Baten |
||||
|
01.3.1 Stimuleren/reguleren woningmrk |
500 |
2.239 |
2.239 |
0 |
|
01.3.2 Doelgroepen |
609 |
2.616 |
2.616 |
0 |
|
01.3.3 Kwaliteit en duurzaamheid |
8.007 |
12.326 |
12.326 |
0 |
|
01.3.4 Overig Wonen |
17.987 |
17.987 |
17.987 |
0 |
|
Totaal baten |
27.103 |
35.167 |
35.167 |
0 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
600 |
600 |
600 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
253 |
253 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 1.3 |
-20.049 |
-23.860 |
-16.360 |
7.500 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
1.3.1 Stimuleren/reguleren woningmarkt |
Lasten |
Baten |
|
Bestuurlijke boetes |
|
|
|
Op 21 december 2022 heeft de raad besloten de bestuurlijke boete voor de Huisvestingsverordening in te voeren. Het doel van deze bestuurlijke boete is het tegengaan van ongewenste effecten op de woningmarkt in Groningen. Inmiddels is de bestuurlijke boete een volledig kalenderjaar toegepast en heeft een evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie volgde onder meer de aanbeveling om een apart en lager boetetarief (250 euro) in te stellen bij snel gelegaliseerde situaties waarbij er geen verstoring van de woningmarkt is. Door effectuering van deze maatregel verwachten wij dit jaar de oorspronkelijk begrote opbrengst uit de bestuurlijke boetes (500 duizend euro) niet te gaan halen. Het is momenteel nog niet mogelijk om het financiële effect hiervan in te schatten. Dus is dit op PM gezet. |
|
|
|
Meer betaalbare woningen |
800 |
|
|
Op basis van het initiatiefvoorstel om 2.500 betaalbare woningen extra te bouwen in de gemeente Groningen heeft de raad extra budget beschikbaar gesteld. Het initiatiefvoorstel beslaat een periode van 25 jaar. Om deze woningen te kunnen realiseren doen wij onderzoek naar de oprichting van een betaalbaar wonen fonds. Momenteel wordt het voorstel voor dit fonds uitgewerkt waardoor we verwachten dat dit jaar het beschikbare budget slechts voor een klein deel besteed zal worden. |
|
|
|
Skaeve Huse |
400 |
|
|
Sinds een aantal jaar werken we o.a. met woningcorporatie Lefier aan de realisatie van de nieuwe woonvorm Skaeve Huse. Wij verwachten de hiervoor beschikbare gestelde intensiveringsmiddelen dit jaar nog niet volledig in te kunnen zetten omdat de bouw van de woningen waarschijnlijk start in 2025. |
|
|
|
Stadshavens |
500 |
0 |
|
Voor de gebiedsontwikkeling van Stadshavens zijn gefaseerd middelen beschikbaar gesteld. De (kapitaal)lasten die hier op drukken zijn nog beperkt omdat het project zich nog in de opstartfase bevindt. Daarom verwachten wij eind 2024 een incidentele vrijval van 0,5 miljoen euro.
Wij leggen de raad dit jaar nog een begrotingswijziging voor om het verwachte voordelige resultaat van 0,5 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Eemskanaalzone. |
|
|
|
1.3.2 Doelgroepen |
Lasten |
Baten |
|
Flexwonen |
4.500 |
|
|
In de begroting 2024 is voor de realisatie van flexwoningen 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Onder meer vanwege nog lopende onderhandelingen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en een nog te sluiten overeenkomst met een woningcorporatie verwachten wij de middelen pas in te kunnen zetten in 2025. |
|
|
|
1.3.4 Overig wonen |
Lasten |
Baten |
|
Bouwleges |
|
|
|
In 2024 verwachten we een daling in het aantal vergunningaanvragen, met name voor de grote bouwprojecten. Dit zal leiden tot lagere legesopbrengsten, waarvan op dit moment de omvang nog niet te bepalen is. De daling van het aantal vergunningaanvragen wordt vooral veroorzaakt door de huidige onzekere marktomstandigheden in de bouwsector. Het is momenteel nog niet mogelijk om het financiële effect hiervan in te schatten. Dus is dit op PM gezet. |
|
|
|
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed |
800 |
|
|
In februari 2023 heeft de raad het uitvoeringsprogramma routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed als meerjarig exploitatieproject vastgesteld, met een totale omvang van 2,1 miljoen euro. Voor de uitvoering van deze routekaart is in de begroting 2024 1,3 miljoen euro beschikbaar. Naar verwachting zal in 2024 circa 500 duizend euro worden besteed. Dit betreft een meerjarig exploitatieproject waarvan het zwaartepunt in 2025 ligt. De meeste kosten zullen in dat jaar geboekt worden. |
|
|
|
Energie |
300 |
|
|
Het energieverbruik is in het 1e half jaar van 2024 lager dan begroot. Dit is het gevolg van een relatief warm voorjaar. Daarnaast zijn diverse verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd zoals het plaatsen van zonnepanelen, verledding openbare verlichting en het plaatsen van slimme gebouwbeheersystemen (Artificial Intelligence). Afhankelijk van de temperatuur in de 2e helft van het jaar en afrekeningen over voorgaande jaren van de energieleverancier, verwachten wij eind 2024 een incidenteel voordeel. |
|
|