Financiële toelichting
|
Deelprogramma 2.1 Kwaliteit van de leefomgeving Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
89.569 |
89.086 |
89.164 |
-78 |
|
02.1.2 Afval en grondstoffen |
32.860 |
30.963 |
31.568 |
-605 |
|
02.1.3 Leefkwaliteit |
6.545 |
7.598 |
7.599 |
-1 |
|
Totaal lasten |
128.974 |
127.647 |
128.331 |
-683 |
|
Baten |
||||
|
02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
37.883 |
37.883 |
37.287 |
-596 |
|
02.1.2 Afval en grondstoffen |
39.569 |
37.596 |
38.201 |
605 |
|
02.1.3 Leefkwaliteit |
265 |
265 |
265 |
0 |
|
Totaal baten |
77.717 |
75.744 |
75.753 |
9 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
30 |
285 |
285 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
182 |
182 |
182 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 2.1 |
-51.105 |
-52.006 |
-52.681 |
-675 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
2.1.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte |
Lasten |
Baten |
|
Inzamelen bedrijfsafval |
-313 |
-215 |
|
Voor de gemeente Het Hogeland zamelen wij naast het huishoudelijk afval ook het GFT op afroep in. De samenwerking met deze gemeente voor het GFT op afroep is beëindigd. Dit leidt tot lagere verwachte opbrengsten van ruim 200 duizend euro. Daarnaast verwachten we hogere lasten door het versneld afschrijven van retrofit voertuigen (150 duizend euro). Ook verwachten we hogere vuilverwerkingslasten door een te lage inschatting bij het opstellen van de begroting (180 duizend euro). |
|
|
|
Rioolheffing (geen afwijking) |
321 |
-321 |
|
We verwachten lagere opbrengsten uit de rioolheffing van ruim 300 duizend euro doordat het aantal gerealiseerde aansluitingen lager ligt dan bij het opstellen van de begroting is ingeschat. Het verwachte nadelige saldo op de baten en lasten (-300 duizend euro) wordt verrekend met de voorziening waardoor er per saldo geen resultaat is. |
|
|
|
2.1.2 Afval en grondstoffen |
Lasten |
Baten |
|
Afvalstoffenheffing (geen afwijking) |
-605 |
605 |
|
Op de afvalstoffenheffing wordt zowel aan de baten- als aan de lastenkant een afwijking verwacht. Aan de batenkant verwachten we een voordeel van 600 duizend euro door de dividenduitkering van de afvalverwerker Omrin (180 duizend euro) en een hogere verwachte opbrengst voor de inzameling van Plastic, Metaal en Drankkartons (550 duizend euro). Daarnaast verwachten we minder opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (125 duizend euro). Lagere lasten verwachten we van 1 miljoen euro, door een lagere bijdrage aan de ARCG (200 duizend euro), minder kwijtscheldingen (525 duizend euro) en een achterloop van investeringen (275 duizend euro). Het verwachte voordelige saldo op de baten en de lasten van 1,6 miljoen euro (600 duizend euro + 1 miljoen euro) wordt aan de lastenkant verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing waardoor er per saldo geen resultaat is. |
|
|