Financiële toelichting
|
Deelprogramma 2.2 Veiligheid Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
02.2.1 Ondermijning |
1.395 |
2.071 |
2.071 |
0 |
|
02.2.3 Maatschappelijke onrust en pol |
491 |
491 |
491 |
0 |
|
02.2.4 Veiligheid en Zorg |
5.100 |
879 |
765 |
114 |
|
02.2.5 Veilige leefomgeving |
10.955 |
16.205 |
15.891 |
314 |
|
02.2.6 Crisisbeheersing en brandweer |
24.727 |
24.727 |
24.878 |
-151 |
|
Totaal lasten |
42.668 |
44.373 |
44.096 |
277 |
|
Baten |
||||
|
02.2.1 Ondermijning |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02.2.3 Maatschappelijke onrust en pol |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02.2.4 Veiligheid en Zorg |
2.301 |
0 |
0 |
0 |
|
02.2.5 Veilige leefomgeving |
3.129 |
5.430 |
5.630 |
200 |
|
02.2.6 Crisisbeheersing en brandweer |
17 |
17 |
17 |
0 |
|
Totaal baten |
5.447 |
5.447 |
5.647 |
200 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 2.2 |
-37.221 |
-38.925 |
-38.449 |
477 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
Wij verwachten geen financiële afwijkingen groter dan 500 duizend euro binnen dit deelprogramma.