Financiën

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg Beleidsveld

Primitieve begroting 2024

Actuele begroting 2024

Prognose VGR 24-2

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten

03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

19.949

20.058

19.819

239

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

9.905

12.049

12.259

-210

03.3.3 Passende ondersteuning

271.403

281.028

284.175

-3.147

03.3.4 Zorg en veiligheid

36.128

51.312

46.001

5.311

Totaal lasten

337.385

364.448

362.255

2.193

Baten

03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

1.203

1.433

1.637

204

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

485

2.170

2.170

0

03.3.3 Passende ondersteuning

3.522

8.380

8.640

260

03.3.4 Zorg en veiligheid

9.010

9.010

9.010

0

Totaal baten

14.220

20.994

21.458

464

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

8.375

8.375

8.375

0

Totaal onttrekkingen

7.776

7.872

7.872

0

Totaal deelprogramma 3.3

-323.764

-343.957

-341.300

2.657

03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

Lasten

Baten

Huis van Ten Post

125

Vanaf 2024 is in de begroting 125 duizend euro beschikbaar voor exploitatie van het Huis van Ten Post. Omdat het pand pas in 2025 wordt opgeleverd zetten we deze middelen in 2024 niet in.

Frictiekosten nieuwe nota accommodaties

100

In de begroting 2024 is incidenteel 100 duizend euro beschikbaar gesteld voor verwachte extra kosten als gevolg van de nota Sociaal culturele accommodaties. Omdat de nota niet heeft geleid tot extra lasten, zetten dit bedrag niet in.

Vernieuwing huurcontract accommodaties

50

In de begroting 2024 is incidenteel 60 duizend euro beschikbaar gesteld voor verwachte extra kosten als gevolg van aanpassing van het huurcontract bij twee accommodaties. De aanpassing heeft nog niet plaatsgevonden. Wij verwachten hierdoor 50 duizend euro niet in te zetten.

Subsidie

171

We realiseren een voordeel van 171 duizend euro doordat subsidies lager zijn vastgesteld.

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

Lasten

Baten

Inwonersbijdrage GGD

-210

Als gevolg van CAO-akkoorden (van 2023 en 2024) is de begroting van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg verhoogd en is de inwonersbijdrage van de gemeente Groningen gestegen. We verwachten hierdoor een nadeel van 210 duizend euro.

03.3.3 Passende ondersteuning

Lasten

Baten

Jeugd

-7.408

We verwachten dat de kosten jeugdzorg 7,4 miljoen euro hoger uitvallen dan begroot. Dit nadeel ligt grotendeels in lijn met de actualisatie in het kader van de begroting 2025 (6,2 miljoen euro nadeel in 2024). Het verschil van 1,2 miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten jeugdbescherming en hogere (regionaal) solidaire kosten. Deze kostenstijging was ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 niet bekend.

Van het nadeel van 7,4 miljoen euro ten opzichte van de begroting van 86,7 miljoen euro wordt 3,1 miljoen euro veroorzaakt door een toename van de regionale solidaire kosten, hogere kosten jeugdbescherming en een daling van het beschikbare budget. We verwachten dat de regionale solidaire kosten 0,9 miljoen euro hoger zijn door extra kosten in het kader van de transformatie Jeugdzorg Plus, instandhoudingsvergoeding Jeugdbescherming Noord en hogere kosten van landelijk werkende instellingen. Het verwachte nadeel van 0,8 miljoen euro op de kosten van gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming) is met name het gevolg van de landelijke aanpassing van het tarief voor de gecertificeerde instellingen. Voor de tariefaanpassing hebben we van het rijk compensatie ontvangen, deze compensatie is echter onvoldoende dekkend. Daarnaast is ons budget 1,4 miljoen euro verlaagd omdat het rijk in het kader van de Hervormingsagenda gelden vanuit het gemeentefonds overgeboekt heeft naar de begroting van VWS.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen blijven de zorgkosten in natura door de toenemende complexiteit stijgen. We verwachten dat de zorgkosten in natura 4,4 miljoen euro hoger uitvallen dan begroot; dit betreft vooral de kosten voor ambulante zorg en specifieke doelgroepen. Tegenover de stijgende kosten zorg in natura, zien we dat het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget blijft dalen, dit geeft een voordeel van 0,3 miljoen euro. Tot slot tellen diverse overige posten op tot een nadeel van 0,2 miljoen euro.

Omdat de ontwikkeling van de zorgkosten in 2024 grillig en onzeker is houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.

WMO

2.060

260

Op basis van de inzichten van het eerste deel van het jaar komen we uit op een prognose die nauwelijks van VGR 1 afwijkt. Er is een groot voordeel ten opzichte van de begroting. Dit speelt met name bij huishoudelijke hulp. Het gemiddeld aantal inwoners in zorg wordt lager ingeschat dan bij het opstellen van de begroting en de indicatieomvang komt lager uit. Dat geeft in totaal een voordeel van 0,9 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Op begeleiding hebben we een incidentele meevaller van 0,4 miljoen euro door de contractueel afgesproken afroming overwinst 2023. Ten slotte verwachten we op hulpmiddelen/woonvoorzieningen een voordeel van 1,0 miljoen euro omdat de lasten als gevolg van het nieuwe contract structureel lager blijken te zijn.

Beschermd Wonen

1.785

We verwachten voor de centrumregeling Beschermd Wonen een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro in de regio. Voor de Gemeente Groningen betekent dit een resultaat van 1,8 miljoen euro. Op dit moment laten de zorgkosten en aanvragen nog geen stabiel beeld zien waardoor we rekening moeten houden met een marge op de genoemde bedragen.

Intensiveringsmiddelen coalitieakkoord

416

Onze inzet op intensiveringsvraagstukken in 2024 leidt niet in alle gevallen tot volledige besteding van de beschikbare middelen. We verwachten in totaal 416 duizend euro voordeel op de volgende intensiveringen:

·10. Woonzorgvisie. De middelen voor 'samenwerking woningcorporaties' (budget 50 duizend euro) willen we inzetten voor het in beeld brengen van de zorggeschiktheid van het corporatiebezit, maar hierover zijn we nog in gesprek met de corporaties. Het is daarom onzeker of we het bedrag van 50 duizend euro in 2024 kunnen inzetten.

·15. Aanpak mensenhandel (budget 300 duizend euro). Vanwege een langere fase van ontwerpen en voorbereiding verwachten we het budget in 2024 niet volledig in te zetten. We verwachten daardoor een voordeel van 109 duizend euro.

·16. Aanpak mensen met onbegrepen gedrag (budget 215 duizend euro). Vanwege een langere fase van ontwerpen en voorbereiding en overige beschikbare middelen verwachten we het budget in 2024 niet volledig in te hoeven zetten. We verwachten daardoor een voordeel van 125 duizend euro.

·65. Inzet jongerencoaches (budget 210 duizend euro). Omdat voor de inzet van jongerencoaches ook andere middelen beschikbaar zijn, verwachten we 55 duizend euro niet in te zetten.

·70. Fijnmazig wijkvervoer (budget 300 duizend euro). We hebben 223 duizend euro ingezet voor subsidies aan 5 aanbieders. We verwachten dat er pas in 2025 extra aanbieders bijkomen. In 2024 resteert hierdoor 77 duizend euro.

03.3.4 Zorg en veiligheid

Lasten

Baten

MO / VO

4.086

We verwachten voor de uitvoering van de centrumregeling Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) een tekort van 6,7 miljoen euro in 2024 waarvan 3,7 miljoen euro structureel. Dit wordt gedekt uit resterende incidentele middelen van MO uit voorgaande jaren (9,9 miljoen euro) en een voordeel van 880 duizend euro uit lagere subsidievaststellingen over 2023. Het overschot van 4,1 miljoen euro in 2024 gebruiken we om de verwachte tekorten in 2025 en verder te dekken.

Huiselijk geweld regionaal

1.075

Wij ontvangen voor de periode 2022-2025 jaarlijks middelen om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio in te voeren en extra ondersteuning te kunnen organiseren voor gezinnen met meervoudige problematiek. Onderdeel hiervan zijn de proeftuinen die in juni zijn gestart. We verwachten 895 duizend euro over te houden in 2024 en in te zetten in 2025. Daarnaast hebben we een voordeel van 180 duizend euro op het aandachtsgebied schadelijke praktijken. In 2024 werken we het plan van aanpak uit, waarna uitvoering in 2025 zal plaatsvinden.

Huiselijk geweld lokaal

150

Vanuit het gemeentelijke actieplan huiselijk geweld kindermishandeling en geweld tegen vrouwen is 850 duizend euro beschikbaar. Doordat enkele activiteiten een aanlooptijd hebben en gedurende 2024 van start gaan, verwachten we 150 duizend euro nog niet in te kunnen zetten in 2024.