Financiële toelichting
|
Deelprogramma 3.5 Cultuur en evenementen Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
03.5.1 Culturele infrastructuur |
36.816 |
36.531 |
39.963 |
-3.432 |
|
03.5.2 Cultuur beleven |
27.193 |
29.072 |
29.072 |
0 |
|
Totaal lasten |
64.009 |
65.603 |
69.035 |
-3.432 |
|
Baten |
||||
|
03.5.1 Culturele infrastructuur |
16.614 |
16.597 |
20.225 |
3.628 |
|
03.5.2 Cultuur beleven |
732 |
2.168 |
2.168 |
0 |
|
Totaal baten |
17.346 |
18.765 |
22.393 |
3.628 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
6.182 |
6.182 |
6.182 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
4.668 |
4.733 |
4.733 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.5 |
-48.177 |
-48.287 |
-48.091 |
196 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
03.5.1 Culturele infrastructuur |
Lasten |
Baten |
|
Programmering en horeca |
-3.370 |
3.539 |
|
2024 is voor programmering en horeca een drukker jaar dan wij hadden verwacht. We hebben hierdoor hogere baten en hogere lasten. Per saldo geeft dit een voordeel van 169 duizend euro. |
|
|
|
Fair Practice Code |
75 |
|
|
In 2024 is incidenteel 399 duizend euro beschikbaar gesteld om de financiële gevolgen op te vangen van het invoeren van de Fair Practice Code in de cultuursector. Op basis van navraag bij instellingen hebben we lagere subsidies verstrekt dan aanvankelijk gedacht. We verwachten daardoor 75 duizend euro niet in te zetten. |
|
|
|
Ingeleend personeel |
-118 |
|
|
Vanwege ziekte van vaste medewerkers hebben we flexmedewerkers ingezet. Hierdoor hebben we hogere personeelskosten. |
|
|