Financiën

Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing Beleidsveld

Primitieve begroting 2024

Actuele begroting 2024

Prognose VGR 24-2

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten

04.2.1 College en Raad

8.591

63.921

38.961

24.960

04.2.2.Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

13.284

16.297

15.115

1.182

04.2.3.Versterken en vernieuwen

8.427

12.999

12.999

0

Totaal lasten

30.302

93.218

67.075

26.142

Baten

04.2.1 College en Raad

2.050

28.452

28.008

-444

04.2.2.Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

1.075

2.687

2.687

0

04.2.3.Versterken en vernieuwen

8.997

13.569

13.569

0

Totaal baten

12.122

44.708

44.264

-444

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

16.479

17.682

17.682

0

Totaal onttrekkingen

30.400

67.123

67.123

0

Totaal deelprogramma 4.2

-4.259

931

26.630

25.699

04.2.1 College en raad

Lasten

Baten

Concerneffecten gemeentefonds

18.600

Het verwachte voordelige resultaat van 18,6 miljoen euro wordt veroorzaakt door het concerneffect van de septembercirculaire 2023, meicirculaire 2024 en septembercirculaire 2024. Met uitzondering van de septembercirculaire 2024 hebben wij het structurele effect verwerkt in het meerjarenbeeld voor de begroting 2025.

De voordelige effecten van de septembercirculaire 2023 komt vooral door de accresbijstelling van het rijk. Deze stijgt vooral door een verwacht hogere loonontwikkeling in 2024. De verwachting was dat we het effect nodig zouden hebben voor onze CAO-ontwikkeling. De looneffecten vallen echter mee zodat een bedrag van 8,6 miljoen euro dit jaar kan vrijvallen. De meicirculaire 2024 geeft een voordeel van 13 miljoen euro: 8,1 miljoen structureel en 4,9 miljoen incidenteel. In de eerste voortgangsrapportage dit jaar hebben wij de uitkomsten van deze circulaires uitvoerig toegelicht.

De septembercirculaire 2024 geeft voor dit jaar een nadeel van 3 miljoen euro. De verwachte ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds is lager dan eerder verondersteld. Het nadeel bedraagt 1 miljoen euro. De algemene uitkering gemeentefonds wordt verdeeld via diverse verdeelmaatstaven. Dit levert een voordeel op, maar door deze toename is de uitkeringsfactor fors verlaagd. Per saldo betekent dit een nadeel van 1,5 miljoen euro. De bijstelling van de uitkeringsfactor over voorgaande jaren zorgt voor een nadeel van 0,5 miljoen euro.

Nacalculatie compensatie loon- en prijsontwikkelingen

2.039

Via het verzamelvoorstel 24-1 is een nacalculatie doorgevoerd van de loon- en prijscompensatie over de jaren 2022 tot en met 2024. Dit levert een voordeel op van afgerond 2 miljoen euro. De actuele raming van het Centraal Planbureau geeft een gewijzigde prijsontwikkeling voor de jaren 2022 tot en met 2024 aan. Dat levert over die jaren een klein voordeel op. De loonontwikkeling voor 2024 is iets lager dan geraamd. De CAO-ontwikkeling voor gemeenteambtenaren komt nagenoeg uit op onze eerdere raming. Het voordeel komt met name door de lagere sociale premies.

Hervormingen

-400

-444

Het verwachte nadeel op de hervormingen bedraagt dit jaar 844 duizend euro.

In de begroting resteert nog een in te vullen taakstelling leniger en flexibeler begroten van 2,4 miljoen euro. In het raadsvoorstel meicirculaire 2024 stellen we voor om deze taakstelling voor een bedrag van 2 miljoen euro in te vullen. Daarmee resteert een nadeel van 400 duizend euro.

In de begroting 2024 is een dekking opgenomen van 1,34 miljoen euro van te verwachten rijksmiddelen voor armoede en schulden. In de Rijksvoorjaarsnota staat dat gemeenten 40 miljoen euro vanaf 2024 ontvangen voor armoede en schulden via het gemeentefonds. Ons aandeel hierin is 896 duizend euro. Voor 2024 t/m 2026 resteert daarmee nog een taakstelling van 444 duizend euro. Vanaf 2027 is het tekort 1,34 miljoen euro per jaar.

Energielasten

399

Vanwege de excessieve prijsontwikkeling van de energielasten is in de begroting 2024 gerekend met een bijstelling van de energielasten van 5,1 miljoen euro. Op basis van actuele cijfers valt de toename met afgerond 400 duizend euro mee. Dit levert dit jaar een voordeel op. Dit structurele effect hebben wij verwerkt in het meerjarenbeeld voor de begroting 2025.

Programma nieuwkomers

3.373

Op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is de verwachting dat de normvergoeding van het Rijk de werkelijke lasten overstijgt. In 2023 was het resultaat op project nieuwkomers 6 miljoen euro. Het verschil met het verwachte resultaat 2024 komt door de lagere normvergoeding vanuit het Rijk en de hogere exploitatiekosten door het openen van nieuwe locaties in 2024 (o.a. de opvang de Held III).

Ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage is het voordeel groter door verlenging van een huurovereenkomst van een locatie. We hadden gerekend met kosten voor een nieuwe locatie. Ook is sprake van een hogere rijksbijdrage voor leefgeld dat we bij de eerdere prognose niet hadden meegenomen.

Vrijval budget duurzame inzetbaarheid

500

In de begroting zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers in de gemeentelijke organisatie. In 2023 is een initiatief gestart om een VWOW-regeling (Vermindering werkweek oudere werknemers) uit te werken vanaf 2024.

Op dit moment is nog niet zeker is of en per wanneer deze regeling uitgevoerd gaat worden. Daarom verwachten een onderbesteding van het budget van 500 duizend euro.

Overig

757

Dit voordeel heeft vooral betrekking op vrijval van personeelsbudgetten door vacatureruimte en in dienst nemen van Young Professionals in plaats van in te huren.

4.2.2 Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Lasten

Baten

Wijkvernieuwing

750

In 2024 verwachten we een resultaat op het Uitvoeringsprogramma Wijkvernieuwing van 750 duizend euro voordelig. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de opgelopen vertraging in de uitvoering van projecten vanwege diverse capaciteitsvraagstukken, bijvoorbeeld in de wijken Indische Buurt & De Hoogte en Lewenborg.