Financiën

Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie Beleidsveld

Primitieve begroting 2024

Actuele begroting 2024

Prognose VGR 24-2

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten

04.4.1 Overhead

143.339

148.370

144.886

3.484

04.4.2 Ondersteuning organisatie

7.957

7.190

7.190

0

04.4.3 Werken derden

2.131

2.391

2.391

0

Totaal lasten

153.427

157.952

154.468

3.484

Baten

04.4.1 Overhead

9.317

9.149

9.277

128

04.4.2 Ondersteuning organisatie

1.616

1.217

1.217

0

04.4.3 Werken derden

2.131

2.391

2.391

0

Totaal baten

13.064

12.757

12.885

128

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

147

147

147

0

Totaal deelprogramma 4.4

-140.216

-145.047

-141.435

3.612

04.4.1 Overhead

Lasten

Baten

Brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen

1.319

Voor het uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen is in 2021 een budget beschikbaar gesteld. Het project nadert zijn einde, de nacalculatie is in 2024 aan uw raad aangeboden met een positief incidenteel resultaat van 1,3 miljoen euro.

Migratie E-suite

1.729

Dit meerjarig project loopt vertraging op door zowel de technische complexiteit als de complexiteit samenhangend met de samenwerking in Dimpact met andere gemeenten.

Project Wet open overheid

561

Dit meerjarig project loopt vertraging op doordat de landelijke planning voor publicatie van richtlijnen waar aan voldaan moet worden is vertraagd. Deze publicatie wordt dit najaar verwacht.

Overige afwijkingen bedrijfsvoering inclusief ICT en opleidingskosten

0

128

Naast extra incidentele lasten voor ICT en opleiding ontstaat er onder meer een voordeel op personeel. Het duurt soms lang om vacatures vervuld te krijgen.