Financiële toelichting
|
Deelprogramma 1.1 Economie en werkgelegenheid Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
01.1.1 Economische Ontwikkeling |
7.227 |
8.719 |
8.334 |
385 |
|
01.1.2 Ruimtelijke econ. ontwikkeling |
4.542 |
4.514 |
4.597 |
-82 |
|
01.1.3 Grondzaken |
14.888 |
14.652 |
14.152 |
500 |
|
01.1.4 Overige Economie |
13.158 |
13.158 |
11.658 |
1.500 |
|
Totaal lasten |
39.815 |
41.044 |
38.741 |
2.302 |
|
Baten |
||||
|
01.1.1 Economische Ontwikkeling |
896 |
896 |
896 |
0 |
|
01.1.2 Ruimtelijke econ. ontwikkeling |
1.307 |
1.301 |
1.215 |
-86 |
|
01.1.3 Grondzaken |
5.158 |
5.268 |
5.268 |
0 |
|
01.1.4 Overige Economie |
250 |
250 |
250 |
0 |
|
Totaal baten |
7.611 |
7.714 |
7.629 |
-85 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
0 |
371 |
371 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 1.1 |
-32.204 |
-33.700 |
-31.484 |
2.217 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
1.1.3 Grondzaken |
Lasten |
Baten |
|
Grondbedrijf |
500 |
0 |
|
Bij de herzieningen van de grondexploitaties in 2024 is gebleken dat de verliesvoorzieningen met 0,5 miljoen euro verlaagd kunnen worden. Bij de jaarrekening 2024 worden de grondexploitaties geactualiseerd (technisch herzien) om een juiste waardering te verkrijgen. Deze actualisatie zal leiden tot een daadwerkelijke mutatie in de verliesvoorzieningen en kan afwijken van het bedrag zoals nu berekend. Wij leggen de raad dit jaar nog een begrotingswijziging voor om het verwachte voordelige resultaat van 0,5 miljoen euro met de reserve Grondzaken te verrekenen |
|
|
|
1.1.4 Overige economie |
Lasten |
Baten |
|
Suikerzijde |
1500 |
0 |
|
Op 21 december 2022 heeft de raad de gebiedsbegroting De Suikerzijde vastgesteld. Gedurende de exploitatieperiode van de gebiedsbegroting kan incidenteel vrijval van financiële middelen plaatsvinden. Deze incidentele vrijval zal dit jaar naar verwachting 1,5 miljoen euro bedragen. Wij leggen de raad dit jaar nog een begrotingswijziging voor om het verwachte voordelige resultaat van 1,5 miljoen euro toe te voegen aan de beklemde reserve Suikerzijde. |
|
|