Financiën

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-2

Verwachte afwijking VGR 2025

lasten

389.878

408.948

405.625

3.323

baten

36.586

47.748

49.015

1.267

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

50

50

0

Totaal onttrekkingen

5.306

5.306

5.306

0

Totaal deelprogramma 3.3

-347.986

-355.945

-351.354

4.591

3.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit

Lasten

Baten

Jeugdzorg

-2.900

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting van
102,2 miljoen euro verwachten we per saldo een nadeel van
2,9 miljoen euro (= 3%). Gezien de onzekerheden rondom de
ontwikkeling van de zorgkosten houden we hierbij rekening met
een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.
Het nadeel van 2,9 miljoen euro is als volgt opgebouwd:

Extra middelen Deskundigencommissie Hervormingsagenda
(V 5,2 miljoen euro)

Naar aanleiding van het rapport van de Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd zijn in de meicirculaire 2025 extra
middelen opgenomen. Wij ontvangen structureel een bedrag van
6,7 miljoen euro. Omdat we in de begroting geanticipeerd hebben
op een te verwachten ontvangst van 1,5 miljoen euro, is per saldo
sprake van een voordeel van 5,2 miljoen euro.

Overige mutaties budget (V 1,6 miljoen)

We hebben 0,5 miljoen euro van het Rijk ontvangen door de vrijval
van middelen vanuit de compensatieregeling Voogdij 18+. Ook
hebben we een voordeel van 0,5 miljoen euro vanwege een hogere compensatie voor het besparingsverlies (terugdraaien
aanvullende besparing coalitieakkoord Rutte IV) en is het
budget met 0,6 miljoen euro opgehoogd voor prijscompensatie.

Doorwerking tekort jaarrekening 2024 (N: 3,7 miljoen euro)

Vanuit de jaarrekening 2024 werkt 3,7 miljoen euro door in 2025.
Het aantal jeugdigen neemt toe en de gemiddelde kosten per
jeugdige stijgen met meer dan de prijsindexering. De kosten stijgen
o.a. door een toename in complexiteit van de omgeving waarin
kinderen opgroeien, toename van veiligheidsvraagstukken,
meerkosten kleinschalige woonvoorzieningen en door een
toename van onderwijs gerelateerde zorg.

Volumeontwikkelingen 2025 (N: 4,0 miljoen euro)

We voorzien, net als in de voorgaande jaren, ook voor 2025 een volumestijging. Dit sluit aan bij de verwachting die de
Deskundigencommissie in haar rapport heeft opgenomen.
Voor deze volumestijging worden we door het Rijk niet
gecompenseerd. We zien met name een toename bij de
individuele jeugdhulp in natura en de regionaal solidaire kosten.
Aan de andere kant zien we onze persoonsgebonden budget (PGB)
kosten dalen. Per saldo verwachten we een nadeel van
4,0 miljoen euro.

Actualisatie indexatie (N: 0,9 miljoen euro)

Door hogere indexatiekosten als gevolg van toenemende uitgaven
en actualisatie van de indexatiepercentages verwachten we per
saldo een nadeel van 0,9 miljoen euro.

Overige ontwikkelingen (N: 1,1 miljoen euro)

Een aantal ontwikkelingen leidt tot een nadeel van 1,1 miljoen euro.
Het gaat om kosten voor ‘Open studio’s (0,4 miljoen euro),
uitbreiding van het aantal Ondersteuners Jeugd en Gezin
(0,4 miljoen euro), ‘Kind aan huis’ (0,1 miljoen euro) en afwikkeling
van kosten over de periode van vóór 2025.

Budget Jeugdbescherming Noord (neutraal)

Uw raad heeft incidenteel 0,2 miljoen euro ter beschikking gesteld
voor de kosten van aanvullende uitvoeringscapaciteit bij
Jeugdbescherming Noord. Deze kosten worden gedekt vanuit
de algemene reserve. Dit betekent dat deze kosten geen invloed
hebben op het saldo van de jeugdzorgkosten.

Compensatie tekorten jeugdzorg 2023 en 2024

Het rijk heeft het advies van de Deskundigencommissie
betreffende compensatie van de tekorten over 2023 en 2024
(totaal 728 miljoen euro) overgenomen. Voor onze gemeente
betekent dit een incidentele extra bijdrage van 11,7 miljoen euro.
Gezien de grote risico’s en conform de adviezen van de Deskundigencommissie en de VNG willen we deze incidentele
middelen reserveren voor toekomstige uitgaven gericht op het
reduceren van jeugdzorgkosten en het opvangen van de
opgelegde taakstellingen en niet gecompenseerde
volumestijgingen.

Beschermd Wonen

 1.636

We verwachten voor de centrumregeling Beschermd
Wonen een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro door
lagere zorgkosten. Dit resultaat is gebaseerd op aanpassing
van het aantal cliënten, groei van het aantal cliënten en de
gemiddelde indicatiewaarde. Bovendien is de meicirculaire
hierin verwerkt. Voor de gemeente Groningen betekent dit een
positief resultaat van 1,6 miljoen euro.

Maatschappelijke Opvang

Vanuit voorgaande jaren resteert 5,2 miljoen euro aan
incidentele middelen voor de centrumregeling Maatschappelijke
Opvang en Vrouwenopvang. We verwachten 2,6 miljoen euro te
besteden in 2025. Het restantbedrag vormt een voordeel in 2025.
Dit zetten we naar verwachting in 2026 en 2027 in voor continuering
van de huidige inzet. In de prognose voor 2025 hebben we rekening
gehouden met nagekomen baten door lagere subsidievaststellingen
over 2024 en met extra inzet op tijdelijk onderdak voor inwoners met
een acuut woonprobleem.

WMO

 1.120

    79

We verwachten een voordeel van 1,2 miljoen euro ten opzichte
van de begroting. We hebben incidenteel 0,4 miljoen euro
voordeel uit winstafroming bij een GON-aanbieder. Daarnaast
hebben we voordelen bij collectief vervoer (0,4 miljoen euro) en
hulpmiddelen (0,7 miljoen euro) doordat prijs- en
volumeontwikkelingen lager zijn dan verwacht, zoals we ook bij
VGR-I zagen. Hier tegenover staan nadelen op overige begeleiding
(0,2 miljoen euro door een beperkte stijging van het aantal klanten)
en op overige kosten (0,2 miljoen euro, onder meer door kosten
voor projectleiding en doorbraakinterventies).

Uitvoeringskosten

 779

We verwachten in 2025 meer personeel ten laste van rijksregelingen
en subsidies te brengen dan waar we in de begroting rekening mee
hebben gehouden. Door de kostenverdeling realiseren we in dit deelprogramma een voordeel van 779 duizend euro.

Transitiefonds gesubsidieerde instellingen

  750

In de begroting 2025 is incidenteel 1,5 miljoen euro opgenomen
voor knelpunten in de exploitatie van gesubsidieerde instellingen
die op korte termijn hun activiteiten niet binnen de gestelde
financiële kaders kunnen bijstellen. Dit bedrag is in de begroting
verdeeld over de deelprogramma’s 3.3 (750 duizend euro) en
3.5 (750 duizend euro).
Op basis van het afwegingskader dat we in 2025 hebben
opgesteld stellen we in 2025 tweemaal een bestedingsronde voor.
Van de middelen die in dit deelprogramma beschikbaar zijn,
verwachten we 750 duizend euro ultimo 2025 niet te hebben ingezet.

Intensiveringsmiddelen Algemene Zorg en Veiligheid

  408

  100

Vanuit het coalitieakkoord is in 2025 1,3 miljoen euro aan intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld. We verwachten
408 duizend euro niet in te zetten in 2025. Dit komt onder meer
doordat voor inzet jongerencoaches dekking is vanuit andere
middelen (voordeel 210 duizend euro). Daarnaast hebben we
100 duizend euro lagere uitgaven voor aanpak mensenhandel
omdat het onderdeel 'opvang vanuit uitstroom mensenhandel'
nog niet tot bestedingen leidt. Op de overige
intensiveringsvraagstukken hebben we in totaal 98 duizend euro
voordeel. Aan de batenkant hebben we 100 duizend euro voordeel
vanuit lager vastgestelde subsidies over 2024.

Overig

    -77

     56

Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 21 duizend euro.