Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien
|
700
|
|
Treasury
|
7.900
|
|
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere financieringsbehoefte dan geraamd.
Daardoor zijn nauwelijks langlopende leningen nodig.
Dit voordeel ontstaat omdat bij het opstellen van de begroting 2026 (in februari 2025) de resultaten van 2024
en 2025 nog niet zijn meegenomen volgens de huidige systematiek. De extra inzet van resultaten, reserves en
voorzieningen levert hierdoor 0,35 miljoen euro voordeel op. Daarnaast zijn vooruit ontvangen subsidies en uitkeringen
hoger dan begroot, wat bij tijdelijke inzet 0,39 miljoen euro aan rente bespaart. Ook vallen de rentebaten uit schatkistbankieren
0,5 miljoen euro hoger uit. Voor de begroting 2027 wordt de berekeningssystematiek aangescherpt, zodat toekomstige
afwijkingen naar verwachting kleiner zullen zijn.
|
|
|
Gemeentefonds
|
-7.200
|
|
De meicirculaire 2026 leidt tot een gemengd maar per saldo negatief beeld. Het hogere prijsaccres zorgt voor
een voordele van 2,8 miljoen euro. Dit voordeel wordt tenietgedaan door de afname van de ruimte onder het
plafond BCF, het aandeel van Groningen is een nadeel van 3,4 miljoen euro.
Het resultaat landelijke ontwikkelingen bedraagt daarmee -0,6 miljoen euro.
Bijstelling van met name maatstaven gerelateerd met inwoners en woonruimten leiden tot een nadeel van
1,6 miljoen euro.
Ook werken ontwikkelingen uit 2025 door in 2026 doordat de ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds
lager uitkomt dan verwacht.
|
|
