|
Deelprogramma 2.1 Kwaliteit van de leefomgeving |
Primitieve begroting 2026 |
Actuele begroting 2026 |
Prognose VGR 26-2 |
Verwachte afwijking VGR 2026 |
|
Lasten |
139.502 |
139.177 |
139.687 |
-510 |
|
Baten |
80.963 |
80.722 |
80.342 |
-380 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-58.539 |
-58.454 |
-59.345 |
-891 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
30 |
390 |
390 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
182 |
182 |
182 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 2.1 |
-58.387 |
-58.662 |
-59.553 |
-891 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
2.1 Kwaliteit leefomgeving |
Lasten |
Baten |
|
Leges begrafenisrechten |
|
-250 |
|
De bestaande tarieven die gelden voor het begraven van overledenen zijn niet voldoende om de kosten te dekken. Voor het kostendekkend maken van de leges is een tariefsverhoging vanaf 2027 noodzakelijk. |
|
|
|
Schoonhouden openbare ruimte |
-200 |
|
|
Door de strenge winter zijn er afgelopen seizoen meer uitrukken voor gladheidsbestrijding in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Hierdoor hebben we meer kosten gemaakt voor onder meer de aankoop van zout en noodzakelijke inhuur. |
|
|
|
Afvalstoffenheffing (geen afwijking) |
|
|
|
In verband met de CO2- heffing voor afvalverbrandingsinstallaties verwachten we in 2026 extra kosten van 145 duizend euro. Voor 2027 bedraagt deze verwachte stijging 500 duizend euro. Deze heffing van het Rijk heeft als doel om bedrijven te stimuleren meer afval te scheiden en te recyclen en CO2-uitstoot te verminderen. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten voor de gemeente en daarmee een stijging van de afvalstoffenheffing die de inwoner betaalt. Het resultaat van de afvalstoffenheffing wordt eind van het jaar verrekend met de voorziening, daarom is hier geen afwijking opgenomen. |
|
|
|
Inzamelen bedrijfsafval |
-460 |
-130 |
|
Door het beëindigen van contracten vallen de opbrengsten lager uit dan begroot. De kosten voor personeel, materieel en vuilverwerking vallen, in lijn met 2025, hoger uit. Waar mogelijk worden de gestegen kosten doorberekend aan de zakelijke klanten. De verwachting is dat de kostendekkendheid 100% zal zijn conform de wettelijke eis. |
|
|
|
Nieuwe CAO-uitzendkrachten |
-250 |
|
|
Als gevolg van de nieuwe CAO voor uitzendkrachten verwachten wij een lastenstijging. |
|
|
|
Voedsel- en eiwittransitie landelijk gebied |
400 |
|
|
Het niet volledig besteden van het budget in 2026 is het gevolg van vertraging in de opstart- en voorbereidingsfase van het programma Voedsel- en Eiwittransitie. Afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op het ontwikkelen van een solide basis voor uitvoering. Inmiddels zijn de benodigde plannen opgesteld, samenwerkingsverbanden ingericht en concrete afspraken gemaakt met uitvoerende partijen. De bijbehorende uitgaven zullen daardoor grotendeels in 2027 plaatsvinden. Ook de landbouwopgave heeft langere tijd op een laag pitje gestaan, doordat vanuit het Rijk lange tijd onduidelijkheid bestond over de verdere invulling van de landbouwtransitie. Dit had ook gevolgen voor de werkzaamheden van provincie en gemeente. De gemeente werkt aan deze landbouwopgave middels de Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige Landbouw. Dit doen we, waar relevant, in afstemming met de provincie. |
|
|