Financiën

Deelprogramma 2.2 Veiligheid

Primitieve begroting 2026

Actuele begroting 2026

Prognose VGR 26-2

Verwachte afwijking VGR 2026

Lasten

49.178

51.897

50.882

1.015

Baten

7.513

7.531

8.031

500

Saldo voor reservemutaties

-41.665

-44.366

-42.851

1.515

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 2.2

-41.665

-44.366

-42.851

1.515

2.2 Veiligheid

Lasten

Baten

Opbrengsten precariobelasting

500

Wij verwachten meer opbrengsten uit precariobelasting doordat het aantal bouwactiviteiten hoger is dan geraamd.

Flexpool BOA

600

Als centrumgemeente organiseren wij een pilot voor een flexpool van BOA's die ingezet kunnen worden in de gehele provincie Groningen. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van overlast bij asielzoekerscentra en van ontheemden.

In de begroting 2026 hebben we de hiervoor bestemde decentralisatie-uitkering in zijn geheel opgenomen. Echter deze middelen hebben we pas later in het jaar ontvangen. Daarnaast is de uitbreiding van de flexpool nog niet volledig gerealiseerd vanwege krapte op de arbeidsmarkt en het beperkte aanbod van geschikte kandidaten. Vanuit de gemeente Groningen vindt bijstand plaats, welke nog wordt verrekend.

Voor 2026 verwachten wij dat van de beschikbare middelen 600 duizend euro niet besteed zal worden en dat besteding hiervan in 2027 is voorzien.

CAO-uitzendkrachten

-250

Als gevolg van de nieuwe CAO voor uitzendkrachten verwachten wij een lastenstijging.

Nij Begun Sociale Agenda

665

In 2026 bedraagt het verwachte resultaat voor de Sociale Agenda 665 duizend euro voordelig. Dit is het gevolg van een efficiënte inzet van interne capaciteit, waardoor externe inhuur kan worden beperkt. Ook is de begroting bewust ruim opgezet vanwege nieuwe ontwikkelingen en onzekerheid over de benodigde capaciteit in de volgende jaren. De niet-bestede middelen blijven in 2027 beschikbaar voor de gemeenschappelijke regeling Nij Begun.