Financiën

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Primitieve begroting 2026

Actuele begroting 2026

Prognose VGR 26-2

Verwachte afwijking VGR 2026

Lasten

427.868

414.045

410.951

3.093

Baten

41.881

24.544

24.651

107

Saldo voor reservemutaties

-385.987

-389.500

-386.300

3.200

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

17

17

0

Totaal onttrekkingen

56

2.037

2.037

0

Totaal deelprogramma 3.3

-385.931

-387.481

-384.280

3.200

3.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit

Lasten

Baten

Maatschappelijke Opvang

1.274

In 2026 is voor uitvoering van de centrumregeling Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) 2,6 miljoen euro beschikbaar aan resterende incidentele middelen uit voorgaande jaren. We verwachten hiervan 1,3 miljoen euro in te zetten in 2026. Het restant zetten we in 2027 in voor continuering van de huidige inzet.

Opvang ongedocumenteerden

736

We verwachten een voordeel van 736 duizend euro in 2026 omdat een deel van de begrote uitgaven verschuift naar 2027 en 2028.

WMO

   640

   75

De Wmo-kosten stijgen verder, echter ten opzichte van de begroting is er een voordeel. Voor 0,6 miljoen euro wordt dit veroorzaakt door een incidenteel voordeel als gevolg van winst-afroming van een zorgaanbieder. Verder zijn de zorgkosten opnieuw doorgerekend op basis van de ontwikkelingen in 2026. Een deel van dit voordeel is ingezet voor een bijdrage in het herstelplan van Veilig Thuis (0,35 miljoen). Hiermee wordt beoogd wachtlijstvrij te werken zodat de gezinnen tijdig en adequate ondersteuning ontvangen.

Passende woon-/zorgoplossingen

   611

In de begroting 2026 is 1,0 miljoen euro aan intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor passende woon-zorg oplossingen voor mensen in een kwetsbare positie.

Dit betreft onder meer Housing First, verruiming van de winternoodopvang en (verkenning van de mogelijkheid tot) transformatie van de opvanglocatie Helsinkiweg naar een sociaal woonpension.

We verwachten dat de realisatie van het sociaal woonpension om diverse redenen niet realistisch is (voordeel 0,5 miljoen euro). Daarnaast hebben we lagere uitgaven voor Housing First omdat het aantal ingezette trajecten minder snel groeit dan verwacht.

Jeugdzorg

  0

De totale jeugdzorgkosten prognosticeren we op 115,6 miljoen euro. We verwachten dat het huidige budget voldoende is om de uitgaven jeugdzorg te dekken en dit geeft per saldo een neutraal resultaat. Gezien de onzekerheden rondom de ontwikkeling van de zorgkosten, mede door de afhankelijkheden van andere domeinen en ketenpartners, houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 3,0 miljoen euro. Vanaf 2028 hebben we forse structurele taakstellingen in de begroting opgenomen. Het uitgangspunt is dat de taakstellingen ofwel gecompenseerd worden door extra Rijksmiddelen ofwel gerealiseerd worden door verlaging van kosten door o.a. de transformatie van het zorglandschap en inzet op preventie. Mocht dit anders uitpakken, dan betekent dit voor de toekomst dat het jeugdbudget onvoldoende zal zijn om de kosten te dekken.

Beschermd Wonen

  -50

In VGR-I werd nog een positief resultaat verwacht vanuit het regionale programma Beschermd Wonen. De rijksbijdrage valt echter lager uit dan de gehanteerde uitgangspunten in de begroting waardoor het resultaat van het programma naar beneden is bijgesteld. Het resultaat van het regionale programma Beschermd Wonen is geprognosticeerd op 0,3 miljoen euro (was 2,4 miljoen euro).

Inwonersbijdrage GGD

  -220

De gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg heeft in de zomerbrief een negatief resultaat geprognosticeerd. Dit komt met name doordat de uitgaven die nodig zijn voor uitvoering van de basistaak van JGZ hoger zijn dan de beschikbare middelen vanuit de inwonersbijdrage. Dit betekent voor onze gemeente een negatief resultaat van 220 duizend euro.

Overig

102

     32

Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 134 duizend euro.