|
Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen |
Primitieve begroting 2026 |
Actuele begroting 2026 |
Prognose VGR 26-2 |
Verwachte afwijking VGR 2026 |
|
Lasten |
43.124 |
43.817 |
42.143 |
1.673 |
|
Baten |
12.333 |
12.858 |
12.858 |
0 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-30.791 |
-30.958 |
-29.285 |
1.673 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
36 |
316 |
316 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.4 |
-30.755 |
-30.643 |
-28.970 |
1.673 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.4 Sport en bewegen |
Lasten |
Baten |
|
Plankosten Kardinge |
1.500 |
|
|
In 2026 is voor de planvorming van de gebiedsontwikkeling Kardinge 3,2 miljoen euro beschikbaar. Diverse zaken moeten nog nader worden geconcretiseerd, waaronder de exacte omvang en positie van het ontwikkelgebied en de inhoud en omvang van het beoogde programma. We verwachten 1,5 miljoen euro daarom nog niet te besteden in 2026. Deze middelen blijven beschikbaar voor dit onderwerp. |
|
|
|
Zwembad Scharlakenhof |
550 |
|
|
We verwachten dat een deel van de voor 2026 gereserveerde middelen nog niet nodig is. We hebben hierdoor in 2026 een voordeel van 550 duizend euro. In afwachting van de verkenning van eventuele nieuwbouw van een zwembad in Haren zetten we deze middelen in 2027 alsnog in. |
|
|
|
Personeel |
-250 |
|
|
Als gevolg van de nieuwe cao-uitzendkrachten zijn de kosten voor inhuur van personeel aanzienlijk gestegen. Daarnaast hebben we extra personeel moeten inhuren vanwege vervanging in verband met langdurige ziekte. |
|
|
|
Overig |
-127 |
|
|
Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 127 duizend euro. |
|
|