|
Deelprogramma 3.5 Cultuur |
Primitieve begroting 2026 |
Actuele begroting 2026 |
Prognose VGR 26-2 |
Verwachte afwijking VGR 2026 |
|
Lasten |
76.056 |
79.072 |
79.826 |
-754 |
|
Baten |
21.903 |
22.800 |
22.602 |
-198 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-54.153 |
-56.273 |
-57.225 |
-952 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
1.237 |
3.247 |
3.247 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
506 |
506 |
506 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.5 |
-54.884 |
-59.013 |
-59.965 |
-952 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.5 Cultuur en evenementen |
Lasten |
Baten |
|
Personeelskosten |
307 |
|
|
Als gevolg van de nieuwe cao-uitzendkrachten per 1 januari 2026 zijn de personeelskosten structureel met 317 duizend euro toegenomen. Daarnaast blijkt, als gevolg van hogere bezoekersaantallen en daarmee samenhangende groei van Toeslag Onregelmatige Dienst (TOD), eerdere compensatie niet meer toereikend. Dit geeft een structureel nadeel van 76 duizend euro. |
|
|
|
Groninger Archieven |
-393 |
|
|
Met ingang van 2026 is de structurele gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven met 0,3 miljoen euro verhoogd. Dit is veroorzaakt door toenemende wet- en regelgeving, de groei van de collectie en een noodzakelijke herinrichtingsopgave. |
|
|
|
Langere instandhouding De Oosterpoort |
-300 |
|
|
Door de langere instandhouding van De Oosterpoort hebben we nadelen als gevolg van onvoorzien onderhoud (150 duizend euro) en actualisatie van kapitaallasten en afschrijvingstermijnen (66 duizend euro). |
|
|
|
Summerstage |
-216 |
|
|
We verwachten dat het resultaat op Summerstage 349 duizend euro lager uitvalt. Dit komt door tegenvallende horeca-inkomsten en door hogere kosten voor tussentijdse af- en opbouw vanwege het wegvallen van een optie tussen de 2e en 3e act. |
|
|
|
Bedrijfsvoering Stadsschouwburg en Oosterpoort (SPOT) |
-151 |
-198 |
|
Door een combinatie van bezuinigingen, meevallers en een gunstige ontwikkeling van de popmarkt verwachten we een incidenteel voordeel van 307 duizend euro. We hebben gestuurd op programmering (minder programma op externe locaties), hogere inkomsten (o.a. verhoging garderobe) en een efficiëntere inzet van personeel en voorzieningen (restaurant vaker dicht, scherper inroosteren). |
|
|