|
Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken |
Primitieve begroting 2026 |
Actuele begroting 2026 |
Prognose VGR 26-2 |
Verwachte afwijking VGR 2026 |
|
Lasten |
55.426 |
130.446 |
95.078 |
35.368 |
|
Baten |
23.416 |
46.061 |
46.061 |
0 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-32.010 |
-84.386 |
-49.017 |
35.369 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
16.944 |
27.434 |
27.434 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
21.580 |
39.079 |
39.079 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.2 |
-27.374 |
-72.741 |
-37.372 |
35.369 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
4.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing |
Lasten |
Baten |
|
Nij Begun |
29.800 |
|
|
Net als in 2025 treden wij in 2026 als kassier voor de regio op voor de Sociale Agenda van Nij Begun. Dit is opgenomen in het convenant dat gesloten is tussen de deelnemende gemeenten en de Provincie Groningen. In dit convenant is onder meer vastgelegd dat de regio gezamenlijk de 16 maatregelen van de Sociale Agenda gaat uitvoeren. Hiervoor is in 2026 88,2 miljoen euro aan ons als kassier uitgekeerd door het Rijk als Decentralisatie Uitkering. Op basis van de huidige besluitvorming verwachten we een besteding van 57,8 miljoen euro. Voor het overige gedeelte is deels al besluitvorming afgesproken maar zal de uitvoering deels nog in 2026 liggen maar waarschijnlijk het merendeel in 2027. |
|
|
|
Programma Nieuwkomers |
4.167 |
|
|
Doordat de gemeente relatief goedkoop opvangplekken kan realiseren ten opzichte van de bijdrage die we vanuit het rijk ontvangen, ontstaat een voordelig saldo. Daarnaast zijn er bezuinigingen gerealiseerd op o.a. energie en huisvesting en voorzien we op dit moment weinig risico’s meer waardoor de prognose naar boven bijgesteld kan worden. Als gevolg van deze ontwikkelingen verwachten we dat het resultaat 4,2 miljoen euro positief zal zijn. Vanaf 2027 zal de financieringssystematiek vanuit het rijk wijzigen en is de verwachting dat het voordeel aanzienlijk lager zal uitkomen. |
|
|
|
Wijkvernieuwing |
1.000 |
|
|
Voor de wijkvernieuwing stellen we elke twee jaar nieuwe integrale uitvoeringsprogramma's op. We verwachten het merendeel van de geplande activiteiten uit te voeren. Enkele onderdelen lopen vertraging op, vaak in samenhang met bewuste verschuivingen in de planning om een betere afstemming in de wijken te realiseren. Hierdoor schuift een deel van de uitvoering en de daarmee samenhangende bestedingen door naar een later moment. |
|
|
|
Overig |
403 |
|
|
De overige verschillen tellen per saldo op tot een voordeel van 403 duizend euro. Dat zit hem met name in geringe negatieve afwijkingen bij enkele samenwerkingsverbanden en iets hogere accountantskosten, alsmede in geringe positieve afwijkingen op het Young Professionals Programma en pensioenen van politieke ambtsdragers (APPA). |
|
|