|
Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie |
Primitieve begroting 2026 |
Actuele begroting 2026 |
Prognose VGR 26-2 |
Verwachte afwijking VGR 2026 |
|
Lasten |
139.824 |
141.503 |
140.672 |
831 |
|
Baten |
10.074 |
6.981 |
7.097 |
116 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-129.750 |
-134.522 |
-133.575 |
946 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
300 |
300 |
300 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
116 |
116 |
116 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.4 |
-129.934 |
-134.706 |
-133.759 |
946 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie |
Lasten |
Baten |
|
Verzekeringen |
-600 |
57 |
|
Het wagenparkcontract is ultimo 2025 door de verzekeraar opgezegd i.v.m. een slecht schadeverloop. Voor het lopende jaar is er toch een verzekeraar gevonden om het wagenpark over te nemen voor 1 jaar. Deze verzekeraar rekent echter fors hogere premies, waardoor we een overschrijding verwachten. In 2027 is hier geld beschikbaar voor gesteld via het meerjarenbeeld. |
|
|
|
Voorbereiding transitie frontend en backend |
250 |
|
|
De voorbereidingen van de transities aan de nieuwe ICT omgeving zijn in volle gang. Voor een meerjarenraming zijn er echter nog te veel onzekerheden om de transities al dit najaar als meerjarig project te kunnen aanmelden.
|
|
|
|
Overig |
1.181 |
59 |
|
De overige verschillen tellen per saldo op tot een voordeel van 1,2 miljoen euro. Het grootste deel van de positieve afwijkingen bij directies hangt samen met personeel als gevolg van uitstroom en vacatureruimte, alsmede met positieve afwijkingen op opleidings- en onderzoeksbudgetten. Daar staan echter ook diverse negatieve afwijkingen van geringe omvang tegenover, waarvan spaarverlof, arbolasten en dienstverlening Fujitsu de belangrijkste zijn. |
|
|