|
Deelprogramma 1.1 Economie en werkgelegenheid |
Primitieve begroting 2026 |
Actuele begroting 2026 |
Prognose VGR 26-2 |
Verwachte afwijking VGR 2026 |
|
Lasten |
46.055 |
51.301 |
47.040 |
4.261 |
|
Baten |
9.291 |
10.390 |
12.791 |
2.401 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-55.346 |
-40.910 |
-34.249 |
6.661 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
2.500 |
2.721 |
2.721 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
2.500 |
6.379 |
6.379 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 1.1 |
-36.764 |
-37.253 |
-30.591 |
6.661 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
1.1 Economie en werkgelegenheid |
Lasten |
Baten |
|
Resultaat herzieningen grondexploitaties |
121 |
2.400 |
|
Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien bij de begroting. Bij Westpoort fase 2 komt een positief resultaat naar voren waarbij conform de POC-methode 2,4 miljoen euro resultaat genomen wordt bij de jaarrekening. Daarnaast zijn de benodigde verliesvoorzieningen opnieuw berekend. Enerzijds geeft de actualisatie van de begrote rentekosten in elke grondexploitatie een licht negatief effect. Anderzijds geven de slotcalculaties van KET Woonschepenhaven en Friesestraatweg 181 een positief effect van afgerond 1,8 miljoen euro. Per saldo een lager benodigde verliesvoorziening van 121 duizend euro. |
|
|
|
Prognose resultaat Grondbedrijf |
900 |
|
|
Het verwachte resultaat op het Grondbedrijf exclusief de grondexploitaties is, rekening houdend met de in te vullen taakstelling, per saldo 900 duizend euro. Dit resultaat bestaat onder andere uit een ontvangen uitkering voor aardbevingschade, extra huurinkomsten in verband met een onvoorziene verlenging van een huurcontract en afgekochte erfpacht. |
|
|
|
Suikerzijde |
2.000 |
|
|
Op 21 december 2022 heeft de raad de gebiedsbegroting De Suikerzijde vastgesteld. Gedurende de exploitatieperiode van de gebiedsbegroting kan incidenteel vrijval van financiële middelen plaatsvinden. Conform raadsbesluit wordt dit besteedbaar resultaat toegevoegd aan de beklemde reserve Suikerzijde. |
|
|
|
Regiofonds Groningen-Assen |
1.100 |
|
|
Naar aanleiding van de 4-jaarlijkse evaluatie van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is de toekomstagenda 2026-2030 opgesteld en besloten de bijdragen uit de voorgaande periode conform de toenmalige verdeelsleutel terug te storten aan de deelnemers met als resultaat een voordeel van 1,1 miljoen euro. |
|
|