Financiële toelichting
|
Deelprogramma 3.2 Onderwijs Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
03.2.1 Onderwijskansen |
35.582 |
43.232 |
42.120 |
1.112 |
|
03.2.2 Voorkomen schooluitval |
5.533 |
5.555 |
5.243 |
312 |
|
Totaal lasten |
41.115 |
48.787 |
47.363 |
1.424 |
|
Baten |
||||
|
03.2.1 Onderwijskansen |
11.245 |
16.890 |
16.940 |
50 |
|
03.2.2 Voorkomen schooluitval |
1.533 |
1.564 |
1.564 |
0 |
|
Totaal baten |
12.778 |
18.453 |
18.503 |
50 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
6.647 |
4.575 |
4.575 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
982 |
990 |
990 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.2 |
-34.002 |
-33.919 |
-32.445 |
1.474 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
03.2.1 Onderwijskansen |
Lasten |
Baten |
|
Verlengde Schooldag |
488 |
|
|
De Verlengde Schooldag (VSD) is voortdurend in ontwikkeling en het aantal deelnemende scholen en activiteiten groeit. Deze ontwikkeling kost tijd en wij zijn daarbij afhankelijk van het onderwijs. In 2024 starten de nieuw ontwikkelde plannen deels na de zomer. Voor de VSD zijn zowel rijksmiddelen beschikbaar (NPG en Kansrijke Wijk) als gemeentelijke middelen (2,3 miljoen euro). De rijksmiddelen zetten wij als eerste in, gevolgd door de gemeentelijke middelen. Door de tijd die nodig is voor uitrol van de plannen verwachten wij dit jaar 488 duizend euro niet in te zetten. |
|
|
|
Vensterscholen |
211 |
|
|
De pijlers van het inhoudelijke vensterschoolbeleid zijn ingebed en verweven in ons huidige onderwijs- en jeugdbeleid. We hoeven de middelen voor vensterscholen daarom niet meer in te zetten en hebben een incidenteel voordeel van 211 duizend euro. |
|
|
|
Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA) |
200 |
|
|
We hebben van het COA 647 duizend euro ontvangen voor onderwijshuisvesting asielzoekers. We verwachten 200 duizend euro niet te besteden. |
|
|
|
Kwaliteitsbewaking kinderopvang |
118 |
|
|
Ondanks de uitbreiding van het aantal inspecties in 2024 en de prijsstijging van de GGD verwachten we 99 duizend euro lagere lasten dan begroot. Daarnaast hebben we via de septembercirculaire 2024 19 duizend euro ontvangen die we naar verwachting niet hoeven in te zetten. |
|
|
|
Laaggeletterdheid regio |
70 |
|
|
Diverse projecten, waaronder de certificering van de taalhuizen en het maken van een documentaire, lopen nog door in 2025. De middelen die hiervoor in 2024 zijn begroot, geven we daarom deels uit in 2025. |
|
|
|
03.2.2 Voorkomen schooluitval |
Lasten |
Baten |
|
Leerlingenvervoer |
312 |
|
|
Op basis van de werkelijke uitkomsten van 2023 en de eerste maanden van 2024 hebben we onze verwachtingen ten aanzien van volumegroei en prijsontwikkeling (NEA-indexatie) naar beneden bijgesteld. Dit geeft een positief resultaat van 312 duizend euro. |
|
|
|
Vervoer Oekraïense leerlingen |
0 |
|
|
De extra uitgaven voor het vervoer van Oekraïense leerlingen worden gedekt vanuit het programma Nieuwkomers. |
|
|