Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.1 Dienstverlening Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
04.1.1 Publieke dienstverlening |
17.968 |
19.125 |
18.219 |
906 |
|
Totaal lasten |
17.968 |
19.125 |
18.219 |
906 |
|
Baten |
||||
|
04.1.1 Publieke dienstverlening |
5.037 |
5.535 |
5.071 |
-464 |
|
Totaal baten |
5.037 |
5.535 |
5.071 |
-464 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.1 |
-12.931 |
-13.590 |
-13.148 |
442 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
04.1.1 Publieke dienstverlening |
Lasten |
Baten |
|
Namenrecht: invoering dubbele geslachtsnaam |
475 |
-334 |
|
Per 1 januari 2024 hebben ouders de mogelijkheid om bij de geboorteaangifte of erkenning van een kind te kunnen kiezen voor een dubbele geslachtsnaam. Met de invoering is ook een overgangsregeling van kracht waarbij ouders gedurende één jaar de mogelijkheid hebben met terugwerkende kracht een dubbele geslachtsnaam te kiezen. De verwachting was dat 21% van de ouders gebruik zouden maken van mogelijkheid voor een dubbele geslachtsnaam. Echter op basis van het eerste halfjaar verwachten we nu dat dit aanzienlijk minder zal zijn. Hierdoor verwachten we minder inzet van personeel van 475 duizend euro en de leges inkomsten vallen hierdoor ook lager uit 334 duizend euro. Per saldo een resultaat van 141 duizend euro. |
|
|
|
Inhuur Publieke Dienstverlening |
550 |
|
|
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het slechts beperkt mogelijk om extern personeel in te huren voor de afdeling Burgerzaken en Klant contact centrum. De werkzaamheden worden deels opgevangen door vast personeel uit de backoffice. We verwachten dat hierdoor een deel van het inhuurbudget vrijvalt in 2024. |
|
|
|
Overige afwijkingen |
387 |
|
|
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 387 duizend euro. |
|
|
|
Proceskosten vergoedingen |
-636 |
|
|
Wij verwachten hogere uitvoeringskosten van het Noordelijk Belastingkantoor voor afhandeling van extra WOZ-bezwaren en beroepen. Verder is er onlangs uitspraak gedaan in een hoger beroepszaak inzake de hoogte van de kosten van rechtsbijstand in bezwaar. Hierin stond de vergoeding per procespunt ter discussie. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad zou een hoger tarief moeten worden gehanteerd. Wij verwachten dat de wetgever maatregelen neemt om de gevolgen van het arrest teniet te doen. Wij verwachten niet dat er op korte termijn een herstelmaatregel zal zijn. In de prognose 2024 wordt daarom nu rekening gehouden met de hogere tarieven die volgen uit het arrest. |
|
|