Financiële toelichting
|
Deelprogramma 2.1 Kwaliteit van de leefomgeving |
Primitieve begroting 2025 |
Actuele begroting 2025 |
Prognose VGR 25-1 |
Verwachte afwijking VGR 2025 |
|
lasten |
134.482 |
134.508 |
134.848 |
-340 |
|
baten |
78.355 |
78.425 |
78.214 |
-210 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-56.126 |
-56.083 |
-56.634 |
-551 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
30 |
30 |
30 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
182 |
182 |
182 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 2.1 |
-55.974 |
-55.931 |
-56.482 |
-551 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
2.1 Kwaliteit leefomgeving |
Lasten |
Baten |
|
Begraven leges |
-200 |
-150 |
|
De bestaande tarieven die gelden voor het begraven van overledenen zijn niet voldoende om de kosten te dekken. De voornaamste oorzaak zijn de hoge ruimingskosten van de graven om ruimte te maken voor nieuwe graven. Door stijgende lasten en lagere opbrengsten verwachten we een negatief resultaat van 350 duizend euro. |
|
|
|
Straatreinigen (zakelijk) |
-140 |
-60 |
|
We verwachten een tekort bij het zakelijk straatreinigen aangezien het al enkele jaren niet lukt deze dienstverlening kostendekkend aan te bieden. Het product omvat diverse sub-producten zoals vegen, dierplaagbeheersing, hogedrukreiniging, straatkolkenreiniging en gladheidsbestrijding. Inmiddels hebben we stappen gezet om de verlieslatende onderdelen af te bouwen, met als doel het product weer minimaal kostendekkend te maken.
|
|
|