Financiën

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-1

Verwachte afwijking VGR 2025

lasten

389.207

400.988

400.518

469

baten

36.136

47.150

47.210

60

Saldo voor reservemutaties

-353.071

-353.838

-353.308

-409

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

50

50

0

Totaal onttrekkingen

5.306

5.306

5.306

0

Totaal deelprogramma 3.3

-347.765

-348.582

-348.052

529

3.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit

Lasten

Baten

Jeugd

-2.900

Ten opzichte van de begroting van 95,6 miljoen euro verwachten we per saldo een nadeel van 2,9 miljoen euro (= 3 %). Gezien de onzekerheden rondom de ontwikkeling van de zorgkosten houden we hierbij rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro. Het nadeel van 2,9 miljoen euro is als volgt opgebouwd:
Extra middelen Voorjaarsnota 2025 (V 5,1 miljoen euro)
Naar aanleiding van het rapport van de Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd zijn in de Voorjaarsnota 2025 structureel extra middelen opgenomen. Op basis van ons aandeel verwachten wij een bedrag van 6,6 miljoen euro. Omdat we in de begroting al geanticipeerd hebben op een te verwachten ontvangst van 1,5 miljoen euro, is per saldo sprake van een voordeel van 5,1 miljoen euro.

Budgetmutaties (V: 2,0 miljoen euro)
We ontvangen van het Rijk extra gelden (0,5 miljoen euro) door vrijval van middelen vanuit de compensatieregeling Voogdij 18+. Daarnaast hebben we een voordeel van 0,5 miljoen euro vanwege een hogere compensatie voor het besparingsverlies (terugdraaien aanvullende besparing coalitieakkoord Rutte IV) en is het budget met 0,6 miljoen euro opgehoogd voor prijscompensatie. De overige mutaties tellen op tot een voordeel van 0,4 miljoen euro.

Doorwerking tekort jaarrekening 2024 (N: 3,7 mln. euro)
Vanuit de jaarrekening 2024 werkt 3,7 miljoen euro door in 2025. Het aantal jeugdigen neemt toe en de gemiddelde kosten per jeugdige stijgen met meer dan de prijsindexering. De kosten stijgen o.a. door een toename in complexiteit van de omgeving waarin kinderen opgroeien, toename van veiligheidsvraagstukken, meerkosten kleinschalige woonvoorzieningen en door een toename van onderwijsgerelateerde zorg.

Volumeontwikkeling (N: 4,5 mln. euro)
Conform het advies van de Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd prognosticeren we voor 2025 een volumetoename van 4,7%. Dit levert een nadeel op van 4,5 miljoen euro. Het Rijk heeft het advies van de Deskundigencommissie op dit punt niet overgenomen. Dit betekent dat er geen aanvullende bedragen beschikbaar worden gesteld voor de verwachte volumeontwikkelingen.

Actualisatie indexatie (N: 0,9 miljoen euro)
Door hogere indexatiekosten als gevolg van toenemende uitgaven en actualisatie van de indexatiepercentages verwachten we per saldo een nadeel van 0,9 miljoen euro.

Overige ontwikkelingen (N: 0,9 mln. euro)
Een aantal overige ontwikkelingen leidt tot een nadeel van 0,9 miljoen euro. Het gaat om kosten voor ‘Open studio’s’ (0,4 mln. euro), uitbreiding van het aantal Ondersteuners Jeugd en Gezin (0,4 miljoen euro) en ‘Kind aan huis’ (0,1 miljoen euro).

Compensatie tekorten 2023 en 2024
Het Rijk heeft nog géén uitspraak gedaan over het advies van de Deskundigencommissie betreffende compensatie van de tekorten over 2023 en 2024. Uiterlijk in augustus kunnen we een reactie van het Rijk hierover verwachten. Als het advies volledig overgenomen wordt ontvangen we een incidentele bijdrage van circa 11,6 miljoen euro. In onze prognose houden we nog géén rekening met deze mogelijke nabetaling.

Jeugdbescherming Noord
Met het verstrekken van incidentele middelen voor de kosten van aanvullende uitvoeringscapaciteit bij Jeugdbescherming Noord is een bedrag gemoeid van 0,2 miljoen euro. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

Maatschappelijke Opvang

 1.607

1.032

Vanuit voorgaande jaren resteert 5,2 miljoen euro aan incidentele middelen voor de centrumregeling Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. We verwachten 2,6 miljoen euro te besteden in 2025. Het restantbedrag vormt een voordeel in 2025. Dit zetten we naar verwachting in 2026 en 2027 in voor continuering van de huidige inzet. In de prognose voor 2025 hebben we rekening gehouden met nagekomen baten door lagere subsidievaststellingen over 2024 en met extra inzet op tijdelijk onderdak voor inwoners met een acuut woonprobleem.

Beschermd Wonen

 1.466

We verwachten voor de centrumregeling Beschermd Wonen een voordelig resultaat van 4,0 miljoen euro door lagere zorgkosten. Dit resultaat is gebaseerd op de aanpassing van het aantal cliënten, de groei van het aantal cliënten en de gemiddelde indicatiewaarde. Voor de gemeente Groningen betekent dit een positief resultaat van 1,5 miljoen euro.

WMO

   911

    42

Diverse oorzaken leiden tot een voordeel van 1,0 miljoen euro ten opzichte van de begroting. We hebben incidenteel 0,4 miljoen euro voordeel uit winstafroming bij een GON-aanbieder. Daarnaast hebben we voordelen bij collectief vervoer (0,4 miljoen euro) en hulpmiddelen (0,2 miljoen euro) door lagere prijs- en volumeontwikkelingen. Bij huishoudelijke hulp is er een nadeel van 0,2 miljoen euro door een hoger aantal cliënten. Bij VGR 2 bekijken wij of de huidige volumetrends zich voortzetten.

Transitiefonds gesubsidieerde instellingen

   750

In de begroting 2025 is incidenteel 1,5 miljoen euro opgenomen voor knelpunten in de exploitatie van gesubsidieerde instellingen die op korte termijn hun activiteiten niet binnen de gestelde financiële kaders kunnen bijstellen. Op basis van het afwegingskader dat we in 2025 hebben opgesteld stellen we in 2025 tweemaal een bestedingsronde voor. We verwachten per eind 2025 750 duizend euro te hebben ingezet.

Actieplan Huiselijk geweld

   560

Van de middelen voor het actieplan Huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen verwachten we 560 duizend euro niet uit te geven in 2025. Dit komt doordat de opstart van interventies in 2024 een langere aanlooptijd kende. In 2025 is het actieplan volop in uitvoering via onder meer Filomena, deskundigheidsbevordering en de brede publiekscampagne. Door inzet van restantbedrag in 2026 geven we hier verder opvolging aan.

Preventie en transformatie jeugdzorg

    500

Uw raad heeft in totaal 8,8 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in het meerjarige project 'preventie en transformatie van het jeugdzorg landschap'. Van de middelen die in 2025 beschikbaar zijn, verwachten we 500 duizend euro niet te besteden in 2025. De reden is dat het kader later is vastgesteld dan gepland en aanvragen daardoor ook later worden goedgekeurd.

Slavernij herdenkingsmonumenten

    395

Bij de begroting 2023 is 150 duizend euro beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van een monument slavernijverleden. Deze middelen zijn in 2023 niet uitgegeven. Uiteindelijk is besloten om 2 monumenten op te richten die verwijzen naar zowel het WIC- als het VOC verleden. In de begroting van 2025 is hiervoor 400 duizend euro beschikbaar gesteld. Wij hebben u over het traject reeds geïnformeerd via de raadsbrief van 16 april 2025. Na de zomervakantie starten twee werkgroepen waarbij het locatieonderzoek eerst wordt geactualiseerd.

Overig

   -153

    18

Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 135 duizend euro.