Financiële toelichting
|
Deelprogramma 3.5 Cultuur |
Primitieve begroting 2025 |
Actuele begroting 2025 |
Prognose VGR 25-1 |
Verwachte afwijking VGR 2025 |
|
lasten |
69.899 |
70.960 |
73.638 |
-2.677 |
|
baten |
18.516 |
18.799 |
21.768 |
2.969 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-51.384 |
-52.161 |
-51.870 |
291 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
1.131 |
1.131 |
1.131 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
1.256 |
1.256 |
1.256 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.5 |
-51.259 |
-52.036 |
-51.745 |
291 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.5 Cultuur en evenementen |
Lasten |
Baten |
|
Summerstage |
-1.583 |
1.630 |
|
Lasten en baten van evenementen zijn hoger dan begroot door Summerstage, een nieuw evenement in 2025. Ingeval van succes vindt dit ook doorgang in 2026. |
|
|
|
Programmering en horeca |
-1.393 |
1..339 |
|
We verwachten dat 2025 opnieuw een druk jaar wordt voor zowel programmering als horeca. Hierdoor hebben we hogere lasten (onder meer voor programmering en inhuur personeel) maar ook hogere baten. |
|
|
|
Overig |
299 |
|
|
Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 299 duizend euro. |
|
|