Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.1 Dienstverlening |
Primitieve begroting 2025 |
Actuele begroting 2025 |
Prognose VGR 25-1 |
Verwachte afwijking VGR 2025 |
|
lasten |
18.309 |
18.774 |
18.807 |
-33 |
|
baten |
5.294 |
5.618 |
5.482 |
-136 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-13.015 |
-13.156 |
-13.325 |
-169 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.1 |
-13.015 |
-13.156 |
-13.325 |
-169 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
4.1 Dienstverlening |
Lasten |
Baten |
|
Inhuur Publieke Dienstverlening |
433 |
|
|
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het slechts beperkt mogelijk om extern personeel in te huren. Deze werkzaamheden worden deels opgevangen door vast personeel uit de backoffice. We verwachten dat hierdoor een deel van het inhuurbudget vrijvalt in 2025. |
|
|
|
Proceskostenvergoedingen |
-500 |
|
|
In de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen door de vele WOZ-bezwaren en beroepschriften, evenals de proceskostenvergoedingen. Door nieuwe wetgeving verwachten we dat de kostenvergoedingen op termijn zullen dalen. Door de stijging van het aantal procedures en de kostenvergoedingen verwachten we in 2025 een nadeel van 500 duizend euro. |
|
|
|
Overige afwijkingen |
|
|
|
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 236 duizend. |
256 |
|