Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken |
Primitieve begroting 2025 |
Actuele begroting 2025 |
Prognose VGR 25-1 |
Verwachte afwijking VGR 2025 |
|
lasten |
41.417 |
64.007 |
62.770 |
1.237 |
|
baten |
15.782 |
37.375 |
36.931 |
-444 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-25.635 |
-26.632 |
-25.839 |
793 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
47.686 |
46.686 |
46.686 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
26.133 |
26.733 |
26.733 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.2 |
-47.188 |
-46.585 |
-45.792 |
793 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken 04.2.1 College en raad |
Lasten |
Baten |
|
Taakstellingen |
-600 |
-444 |
|
We dienen dit jaar nog de structurele taakstelling leniger begroten (400 duizend) en de structurele taakstelling SIF (200 duizend) in te vullen. Aan de baten-kant resteert er t/m 2026 een taakstelling van 444 duizend euro, als gevolg van de in de begroting opgenomen dekking vanuit te verwachten rijksmiddelen voor armoede en schulden die we later toch niet bleken te ontvangen. Vanaf 2027 stijgt deze taakstelling van 444 duizend naar 1,34 miljoen euro per jaar. |
|
|
|
Nieuwkomers |
600 |
0 |
|
Op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is de verwachting dat de normvergoeding van het Rijk de werkelijke lasten overstijgt. Door voorgenomen bezuinigingen op beveiliging en huisvesting wordt een overschot van 600 duizend verwacht. |
|
|
|
Duurzame inzetbaarheid (VWOW) |
1.150 |
0 |
|
In 2023 is een initiatief gestart om een VWOW-regeling uit te werken vanaf 2024. Tot op heden is nog niet zeker of deze regeling uitgevoerd gaat worden. Daarnaast is de kans klein dat het met terugwerkende kracht gebeurt. Daarom verwachten wij het volledige budget als resultaat. |
|
|
|
Overige ontwikkelingen |
116 |
0 |
|
De overige ontwikkelingen met lagere budgettaire gevolgen tellen op tot een voordeel van 116 duizend euro. |
|
|