Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie |
Primitieve begroting 2025 |
Actuele begroting 2025 |
Prognose VGR 25-1 |
Verwachte afwijking VGR 2025 |
|
lasten |
141.935 |
140.080 |
138.457 |
1.623 |
|
baten |
13.141 |
10.995 |
11.037 |
42 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-128.794 |
-129.085 |
-127.420 |
1.665 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
0 |
300 |
300 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
116 |
116 |
116 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.4 |
-128.678 |
-129.269 |
-127.604 |
1.665 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie |
Lasten |
Baten |
|
Personeel |
2.291 |
0 |
|
Resultaat als gevolg van vacatureruimte, later invullen van vacatures en uitstroom. |
|
|
|
Businesscase aanbestedingen & transities |
-496 |
0 |
|
Dit is het resultaat op de kosten die we maken in het kader van de nieuwe outsourcing ICT. Het betreft aanbestedingskosten, kosten voor de transitie van Fujitsu naar nieuwe dienverleners, voorbereidingskosten voor het in eigen beheer nemen van werkzaamheden en dubbele leverancierskosten in de transitiefase. Het budget dat we hiervoor beschikbaar hebben is naar verwachting niet toereikend. |
|
|
|
Overige ontwikkelingen |
-172 |
42 |
|
De overige ontwikkelingen met lagere budgettaire gevolgen tellen op tot een nadeel van 130 duizend euro. |
|
|