Financiën | Voortgangsrapportage 2025-II

Financiële toelichting

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).

1.2 Mobiliteit	Lasten	Baten
Parkeerbedrijf	3.100	5.354
De baten nemen toe met ca. 5,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Dit wordt onder meer verklaard door een toename van de opbrengsten uit belparkeren met 1,9 miljoen euro, deels als gevolg van aanpassingen van het beleid en de op dat vlak behoedzaam opgestelde begroting. Daarnaast leveren de aanpassingen van de bezoekersvergunningen meer op dan verwacht bij de begroting (0,8 miljoen euro). Ook nemen de opbrengsten uit (dag)vergunningen met 0,7 miljoen euro toe, o.a. door uitbreiding van het gebied met betaald parkeren. Tot slot stijgen de opbrengsten door hogere bezoekersaantallen in de parkeergarages (1,7 miljoen euro). Aan de lastenkant verwachten we een voordeel van 3,1 miljoen euro. Dit bestaat vooral uit het verwachte incidentele voordeel van 2,6 miljoen euro dat ontstaat doordat de lasten worden verhoogd in de begroting al naar gelang de begrote opbrengsten stijgen. Dit terwijl de werkelijke lasten niet stijgen. Daarnaast verwachten we lagere lasten als gevolg van vertraging in de realisatie van de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station (0,4 miljoen euro).
Parkeerhandhaving		600
Door uitbreiding van de tijden en gebieden met betaald parkeren stijgt het aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Dit leidt tot hogere verwachte baten van 0,6 miljoen euro.