Financiën

Deelprogramma 1.2 Mobiliteit

Primitieve begroting 2026

Actuele begroting 2026

Prognose VGR 26-2

Verwachte afwijking VGR 2026

Lasten

49.827

49.746

46.241

3.505

Baten

41.830

41.968

43.759

1.791

Saldo voor reservemutaties

-7.997

-7.778

-2.482

5.295

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

4.000

7.422

7.422

0

Totaal onttrekkingen

0

147

147

0

Totaal deelprogramma 1.2

-11.997

-15.053

-9.758

5.295

1.2 Mobiliteit

Lasten

Baten

Parkeerbedrijf

2.534

1.791

Het resultaat op parkeren neemt toe met afgerond 4,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting.

De baten nemen toe met 1,8 miljoen euro ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verklaringen zijn een toename van de opbrengsten uit belparkeren (0,25 miljoen euro) en een toenemend gebruik. De aanpassingen van de bezoekersvergunningen leveren meer op dan verwacht bij de begroting (0,4 miljoen euro).

Bij de parkeergarages zien we een toename van 1,3 miljoen euro aan baten, de parkeergarages doen het als geheel iets beter dan begroot.

Voor de Martiniplaza-garage hadden we 400 duizend euro opbrengsten begroot, maar deze garage gaan we niet zelf exploiteren. Daardoor worden deze opbrengsten niet gerealiseerd.

De opbrengsten uit laden nemen toe met circa 225 duizend euro doordat er meer laadpalen zijn gerealiseerd. Daarnaast is het effect van de tariefstructuuraanpassing op de laadpalen (invoering piektarief) niet begroot.

De lasten nemen af met 2,5 miljoen euro ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verklaring is de vrijval van 1,5 miljoen euro. Het parkeerbedrijf heeft een vast begrotingskader (saldo baten minus lasten).

Indien de baten stijgen wordt het hogere positieve resultaat tegengeboekt onder de lasten. Hierdoor wordt voor 1,5 miljoen euro de lastenafname verklaard.

Zoals hierboven vermeld wordt de Martiniplaza-garage niet zelf geëxploiteerd, dit levert een besparing op van circa 300 duizend euro.

Bij fietsparkeren is een lastenvoordeel van 350 duizend euro voornamelijk door de uitgestelde bijdrage aan het stationsgebied, omdat de stalling onder het station nog niet gereed is.

Stedelijk Investeringsfonds

1.000

Overige kleinere afwijkingen bij de SIF-budgetten in dit deelprogramma leiden tot een verwacht voordeel van ca. 1 miljoen euro. De besteedbare middelen worden toegevoegd aan de reserve SIF.