|
Deelprogramma 3.2 Onderwijs |
Primitieve begroting 2026 |
Actuele begroting 2026 |
Prognose VGR 26-2 |
Verwachte afwijking VGR 2026 |
|
Lasten |
44.107 |
47.576 |
47.312 |
264 |
|
Baten |
15.064 |
18.006 |
18.676 |
670 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-29.043 |
-29.570 |
-28.636 |
934 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
7.927 |
7.774 |
7.774 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
7.031 |
7.031 |
7.031 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.2 |
-29.939 |
-30.313 |
-29.378 |
934 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2026 en de prognose 2026 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.2 Onderwijs |
Lasten |
Baten |
|
Verkoop pand |
|
670 |
|
Vanuit de verkoop van een pand is een boekwinst gerealiseerd van 670 duizend euro. Deze verkoop was niet begroot in 2026. |
|
|
|
Leerlingenvervoer |
294 |
|
|
We verwachten een voordeel van 294 duizend euro op leerlingenvervoer. De groei van het aantal gereden kilometers en van het aantal unieke kinderen dat voor passend onderwijs afhankelijk is van leerlingenvervoer, is lager dan we verwachtten bij het opstellen van de begroting. |
|
|
|
Overig |
-30 |
|
|
Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 30 duizend euro. |
|
|