Financiële toelichting
|
Deelprogramma 1.2 Mobiliteit |
Primitieve begroting 2025 |
Actuele begroting 2025 |
Prognose VGR 25-1 |
Verwachte afwijking VGR 2025 |
|
lasten |
48.554 |
48.528 |
45.914 |
2.615 |
|
baten |
35.636 |
35.636 |
39.178 |
3.542 |
|
Saldo voor reservemutaties |
-12.918 |
-12.892 |
-6.736 |
6.156 |
|
Reserve mutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 1.2 |
-12.918 |
-12.892 |
-6.736 |
6.156 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de prognose 2025 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
1.2 Mobiliteit |
Lasten |
Baten |
|
Parkeerbedrijf |
2.615 |
3.541 |
|
Bij het Parkeerbedrijf verwachten we een voordeel van ca. 6,2 miljoen euro. Enerzijds zien we een omzetstijging uit het belparkeren (2,3 miljoen euro), deels als gevolg van aanpassingen in het beleid en de op dat vlak behoedzaam opgestelde begroting. Daarnaast leveren de aanpassingen van de dag-parkeervergunningen meer op dan we verwachtten bij de begroting (0,5 miljoen euro). Ook nemen de opbrengsten toe door hogere bezoekersaantallen in de parkeergarages (0,6 miljoen euro). Tot slot is aan de lastenkant bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een incidenteel positief resultaat van 2,6 miljoen euro. N.B.: We onderzoeken of we de positieve resultaten kunnen sparen, zodat we deze kunnen inzetten voor toekomstige ontwikkelingen. Naast dat we drie nieuwe fietsenstallingen in de binnenstad en de fietsenstalling in het stationsgebied ontwikkelen zijn er veel parkeeropgaves bij de gebiedsontwikkelingen. |
|
|