Financiële toelichting
|
Deelprogramma 1.2 Mobiliteit Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
01.2.1 Vervoerswijzen |
7.156 |
7.056 |
7.056 |
0 |
|
01.2.2 Impact op de directe omgeving |
23.929 |
23.906 |
21.406 |
2.500 |
|
01.2.3 Slim en duurzaam |
14.526 |
14.338 |
14.338 |
0 |
|
Totaal lasten |
45.611 |
45.300 |
42.800 |
2.500 |
|
Baten |
||||
|
01.2.1 Vervoerswijzen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.2.2 Impact op de directe omgeving |
31.163 |
31.163 |
33.562 |
2.400 |
|
01.2.3 Slim en duurzaam |
790 |
1.177 |
1.177 |
0 |
|
Totaal baten |
31.953 |
32.340 |
34.739 |
2.400 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
110 |
991 |
991 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
326 |
326 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 1.2 |
-13.769 |
-13.625 |
-8.725 |
4.900 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
1.2.2 Impact op de directie omgeving |
Lasten |
Baten |
|
Parkeerbedrijf |
2.700 |
2.000 |
|
Bij het Parkeerbedrijf verwachten we een voordeel van 4,7 miljoen euro. Dit komt enerzijds door een structurele omzetstijging van 2 miljoen euro (onder andere vanwege een hoger tarief voor het belparkeren) dan was voorzien bij het opstellen van de begroting. Daarnaast is aan de lastenkant bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een incidenteel positief resultaat van 2,7 miljoen euro. |
|
|
|
Parkeerhandhaving |
-200 |
400 |