Financiële toelichting
|
Deelprogramma 3.5 Cultuur Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
03.5.1 Culturele infrastructuur |
36.816 |
36.333 |
39.362 |
-3.029 |
|
03.5.2 Cultuur beleven |
27.193 |
28.966 |
28.966 |
0 |
|
Totaal lasten |
64.009 |
65.299 |
68.328 |
-3.029 |
|
Baten |
||||
|
03.5.1 Culturele infrastructuur |
16.614 |
16.597 |
19.587 |
2.990 |
|
03.5.2 Cultuur beleven |
732 |
2.168 |
2.168 |
0 |
|
Totaal baten |
17.346 |
18.765 |
21.754 |
2.990 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
6.182 |
6.182 |
6.182 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
4.668 |
4.733 |
4.733 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.5 |
-48.177 |
-47.983 |
-48.023 |
-40 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
03.5.1 Culturele infrastructuur |
Lasten |
Baten |
|
Programmering horeca |
-2.810 |
2.990 |
|
We verwachten dat 2024 een druk jaar wordt voor programmering en horeca. Dit levert hogere baten op maar ook hogere lasten (onder andere door inhuur personeel). |
|
|
|
Overig |
-219 |
|
|
Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 219 duizend euro. |
|
|