Financiële toelichting
|
Deelprogramma 2.1 Kwaliteit van de leefomgeving Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
89.569 |
88.228 |
88.228 |
0 |
|
02.1.2 Afval en grondstoffen |
32.860 |
30.971 |
31.722 |
-751 |
|
02.1.3 Leefkwaliteit |
6.545 |
6.169 |
6.170 |
-1 |
|
Totaal lasten |
128.974 |
125.368 |
126.120 |
-752 |
|
Baten |
||||
|
02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
37.883 |
37.883 |
37.883 |
0 |
|
02.1.3 Leefkwaliteit |
39.569 |
37.596 |
38.346 |
750 |
|
02.1.3 Leefkwaliteit |
265 |
265 |
265 |
0 |
|
Totaal baten |
77.717 |
75.744 |
76.494 |
750 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
30 |
30 |
30 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
182 |
182 |
182 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 2.1 |
-51.105 |
-49.472 |
-49.474 |
-2 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
2.1.2 Afval en grondstoffen |
Lasten |
Baten |
|
Afvalstoffenheffing (geen afwijking) |
-750 |
750 |
|
Op de afvalstoffenheffing wordt zowel aan de baten- als aan de lastenkant een afwijking verwacht. Aan de batenkant verwachten we een voordeel van 750 duizend euro door de vastgestelde dividenduitkering van de afvalverwerker Omrin (200 duizend euro) en een hogere verwachte opbrengst voor de inzameling van Plastic, Metaal en Drankkartons (550 duizend euro). Er worden lagere lasten verwacht van 470 duizend euro, door een lagere jaarlijkse bijdrage aan de ARCG (180 duizend euro) en een achterloop van investeringen (290 duizend euro). Het voordelige saldo op de baten en de lasten van 1,2 miljoen euro (470 duizend euro + 750 duizend euro) wordt aan de lastenkant verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing, waardoor er per saldo geen resultaat is. |
|
|