Financiële toelichting
|
Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw |
19.949 |
19.683 |
19.716 |
-33 |
|
03.3.2 Publieke gezondheidszorg |
9.905 |
11.867 |
12.058 |
-191 |
|
03.3.3 Passende ondersteuning |
271.403 |
273.950 |
272.976 |
974 |
|
03.3.4 Zorg en veiligheid |
36.128 |
37.159 |
31.143 |
6.016 |
|
Totaal lasten |
337.385 |
342.660 |
335.894 |
6.766 |
|
Baten |
||||
|
03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw |
1.203 |
1.203 |
1.231 |
28 |
|
03.3.2 Publieke gezondheidszorg |
485 |
2.170 |
2.170 |
0 |
|
03.3.3 Passende ondersteuning |
3.522 |
6.556 |
6.556 |
0 |
|
03.3.4 Zorg en veiligheid |
9.010 |
9.010 |
9.010 |
0 |
|
Totaal baten |
14.220 |
18.939 |
18.967 |
28 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
8.375 |
8.375 |
8.375 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
7.776 |
7.872 |
7.872 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.3 |
-323.764 |
-324.224 |
-317.430 |
6.794 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
0.3.3 Passende ondersteuning |
Lasten |
Baten |
|
WMO |
2.393 |
|
|
Omdat de volumeontwikkeling op dit moment van het jaar nog niet goed zichtbaar is, rekenen we in de prognose 2024 vooral met de doorwerking van jaarrekening 2023. Dit speelt met name bij huishoudelijke hulp. Het gemiddeld aantal inwoners in zorg wordt nu ruim 100 lager ingeschat dan bij het opstellen van de begroting en de indicatieomvang komt lager uit. Dat geeft een voordeel van 1,0 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Op begeleiding hebben we een incidentele meevaller van 0,4 miljoen euro door de contractueel afgesproken afroming overwinst 2023. Ten slotte verwachten we een voordeel van 1,0 miljoen euro op hulpmiddelen/woonvoorzieningen omdat de lasten als gevolg van het nieuwe contract structureel lager blijken te zijn. |
|
|
|
Beschermd Wonen |
1.785 |
|
|
We verwachten voor de centrumregeling Beschermd Wonen een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro in de regio. Voor de Gemeente Groningen betekent dit een resultaat van 1,8 miljoen euro. Dit is het gevolg van lagere zorgkosten. Deze zijn lager doordat de gemiddelde indicatiewaarde lager is dan verwacht; daarnaast is het groeipercentage naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie in 2023; ook is het aantal cliënten Beschermd Wonen aan het begin van het jaar lager dan verwacht. |
|
|
|
Jeugd |
-3.204 |
|
|
Ten opzichte van de begroting van 86,6 miljoen euro verwachten we een nadeel van 3,2 miljoen euro (= 3,7%). Naast doorwerking vanuit 2023 (hogere lasten met name door stijging van de gemiddelde kosten per cliënt) verwachten we extra lasten als gevolg van aanpassing van het tarief van de gecertificeerde instellingen, onvoldoende dekking voor indexering en hogere solidaire kosten. Dit laatste met name door extra kosten in het kader van de transformatie Jeugdzorg Plus. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen. Omdat de impact hiervan nog niet te kwantificeren is, hebben we hier in de prognose geen rekening mee kunnen houden. Dit betreft onder meer het effect van toename kleinschalige voorzieningen, de basisjeugdhulp, eventuele volume groei, haalbaarheid realisatie taakstelling vanuit de hervormingsagenda en verrekening vanuit de specifieke uitkering in het kader van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Omdat de ontwikkeling van de zorgkosten in 2024 grillig en onzeker is houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro. |
|
|
|
03.3.4 Zorg en Veiligheid |
Lasten |
Baten |
|
MO |
4.791 |
|
|
We verwachten voor de uitvoering van de centrumregeling Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) een tekort van 5,6 miljoen euro in 2024. Dit wordt gedekt uit resterende incidentele middelen van MO uit voorgaande jaren (9,9 miljoen euro) en een voordeel van 400 duizend euro uit lagere subsidievaststellingen over 2023. Het overschot dat resteert is 4,8 miljoen euro. Dit gebruiken we om de verwachte tekorten in 2025 en verder te dekken. |
|
|
|
VO |
1.075 |
|
|
Wij ontvangen voor de periode 2022-2025 jaarlijks middelen om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio in te voeren en extra ondersteuning te kunnen organiseren voor gezinnen met meervoudige problematiek. Onderdeel hiervan zijn de proeftuinen die in juni van start gaan. We verwachten hierbij 895 duizend euro over te houden in 2024 en in te zetten in 2025. Daarnaast hebben we een voordeel van 180 duizend euro op het aandachtsgebied schadelijke praktijken. In 2024 werken we het plan van aanpak uit, waarna in 2025 uitvoering zal plaatsvinden. |
|
|
|
VO - huiselijk geweld |
150 |
|
|
Vanuit het gemeentelijke actieplan huiselijk geweld kindermishandeling en geweld tegen vrouwen is 850 duizend euro beschikbaar. We verwachten 150 duizend euro niet in te zetten. De wordt veroorzaakt doordat enkele activiteiten een aanlooptijd hebben gehad waardoor deze gedurende 2024 van start zullen gaan. |
|
|