Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.1 Dienstverlening Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
04.1.1 Publieke dienstverlening |
17.968 |
18.529 |
17.265 |
1.264 |
|
Totaal lasten |
17.968 |
18.529 |
17.265 |
1.264 |
|
Baten |
||||
|
04.1.1 Publieke dienstverlening |
5.037 |
5.037 |
4.705 |
-332 |
|
Totaal baten |
5.037 |
5.037 |
4.705 |
-332 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.1 |
-12.931 |
-13.493 |
-12.560 |
933 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
04.1.1 Publieke dienstverlening |
Lasten |
Baten |
|
Namenrecht: invoering dubbele geslachtsnaam |
464 |
-332 |
|
Per 1 januari 2024 hebben ouders de mogelijkheid om bij de geboorteaangifte of erkenning van een kind te kunnen kiezen voor een dubbele geslachtsnaam. Met de invoering is ook een overgangsregeling van kracht waarbij ouders gedurende één jaar de mogelijkheid hebben met terugwerkende kracht een dubbele geslachtsnaam te kiezen. De verwachting was dat 21% van de ouders gebruik zouden maken van mogelijkheid voor een dubbele geslachtsnaam. Echter op basis van het eerste kwartaal van dit jaar verwachten we nu dat dit aanzienlijk minder zal zijn. Hierdoor verwachten we minder inzet van personeel van 464 duizend euro en de leges inkomsten vallen hierdoor ook lager uit met 332 duizend euro. Per saldo een voordelig resultaat van 132 duizend euro. |
|
|
|
Inhuur burgerzaken |
400 |
|
|
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het slechts beperkt mogelijk om extern personeel in te huren. De werkzaamheden worden deels opgevangen door vast personeel uit de backoffice. We verwachten dat hierdoor een deel van het inhuurbudget vrijvalt in 2024. |
|
|
|
Overige afwijkingen |
400 |
|
|
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 400 duizend euro. |
|
|