Financiële toelichting
|
Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
03.4.1 Sportieve infrastructuur |
35.512 |
35.227 |
33.531 |
1.696 |
|
03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal |
2.334 |
2.555 |
2.555 |
0 |
|
Totaal lasten |
37.846 |
37.782 |
36.086 |
1.696 |
|
Baten |
||||
|
03.4.1 Sportieve infrastructuur |
10.971 |
10.923 |
10.579 |
-344 |
|
03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal |
964 |
1.185 |
1.185 |
0 |
|
Totaal baten |
11.935 |
12.107 |
11.763 |
-344 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
296 |
296 |
296 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
315 |
555 |
555 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.4 |
-25.892 |
-25.416 |
-24.064 |
1.352 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
03.4.1 Sportieve infrastructuur |
Lasten |
Baten |
|
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sportgebouwen |
853 |
|
|
Vanuit de verwachting dat het MJOP geactualiseerd zou zijn, hebben we in de begroting 2024 rekening gehouden met een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Omdat de actualisatie nog niet is afgerond, hebben we nog geen onderbouwing om de dotatie al te verhogen en realiseren we een voordeel van 500 duizend euro. Daarnaast voeren we vanwege de onderhanden zijnde actualisatie de reguliere jaarlijkse prijsindexatie niet door (voordeel 353 duizend euro). |
|
|
|
Stelpost kapitaallasten |
428 |
|
|
Bij het instellen van de voorziening voor meerjarenonderhoud sportgebouwen is het budget voor de vervangingsinvesteringen apart gezet. Door fluctuaties in de vervangingen is hier incidenteel vrijval op (totaal 428 duizend euro, waarvan 195 duizend euro Kardinge betreft). |
|
|
|
Overig |
415 |
-344 |
|
Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 71 duizend euro. |
|
|