Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
04.4.1 Overhead |
143.339 |
143.826 |
143.518 |
307 |
|
04.4.2 Ondersteuning organisatie |
7.957 |
7.190 |
7.190 |
0 |
|
04.4.3 Werken derden |
2.131 |
2.391 |
2.391 |
0 |
|
Totaal lasten |
153.427 |
153.407 |
153.100 |
307 |
|
Baten |
||||
|
04.4.1 Overhead |
9.317 |
9.149 |
9.567 |
418 |
|
04.4.2 Ondersteuning organisatie |
1.616 |
1.217 |
1.217 |
0 |
|
04.4.3 Werken derden |
2.131 |
2.391 |
2.391 |
0 |
|
Totaal baten |
13.064 |
12.757 |
13.175 |
418 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
147 |
147 |
147 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.4 |
-140.216 |
-140.502 |
-139.778 |
725 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
04.4.1 Overhead |
Lasten |
Baten |
|
Brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen |
1.319 |
|
|
Voor het uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen is in 2021 een budget beschikbaar gesteld. Het project nadert zijn einde, de nacalculatie is in 2024 aan uw raad aangeboden met een positief incidenteel resultaat van 1,3 miljoen euro. |
|
|
|
ICT |
-235 |
|
|
Als gevolg van de nieuwe aanbesteding ICT en het terughalen van ICT-diensten naar de gemeente zijn er dit jaar een 4-tal grote ICT-projecten waarbij de verwachting is dat door de complexiteit de kosten hoger zullen uitvallen. Dit komt met name door de inzet van personeel en externe deskundigheid. Dit levert naar verwachting een nadeel op van 235 duizend euro. |
|
|
|
Opleidingskosten |
-583 |
|
|
Wij verwachten dit jaar 583 duizend euro meer aan opleidingskosten uit te geven dan begroot. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door verplichte opleidingen voor de uitvoering van taken en door extra ICT-gerelateerde opleidingen in verband met het terughalen van ICT-taken. |
|
|
|
Overige afwijkingen bedrijfsvoering |
-194 |
418 |
|
Het nadeel op de lasten wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verwachte storting in de voorziening spaarverlof. Het voordeel op de baten ontstaat door meer uitleen van personeel zoals inzet van projectmedewerkers bij derden. |
|
|