Financiën

Deelprogramma 1.2 Mobiliteit
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

01.2.1 Vervoersmiddelen

4.377

5.152

5.152

0

01.2.2 Effecten op de directe omgeving

18.012

18.019

17.419

600

01.2.3 Slim en duurzaam

12.194

12.594

12.594

0

Totaal lasten

34.583

35.765

35.165

600

Baten

01.2.1 Vervoersmiddelen

0

0

0

0

01.2.2 Effecten op de directe omgeving

27.502

27.502

27.072

-430

01.2.3 Slim en duurzaam

300

300

300

0

Totaal baten

27.802

27.802

27.372

-430

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

390

440

440

0

Totaal onttrekkingen

0

320

320

0

Totaal deelprogramma 1.2

-7.171

-8.083

-7.913

170

1.2.2 Effecten op de directe omgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

600

-430

170

Parkeren (N 430 duizend euro)
Invloed van corona
Over de maanden januari tot en met half maart was de omzet op straatparkeren 135 duizend euro lager. Daarnaast was in deze periode de omzet bij de parkeergarages 370 duizend euro lager. Het verwachte totale corona-effect bedraagt daarmee 505 duizend euro nadelig.

Jaarprognose
Voor geheel 2022 verwachten we 430 duizend euro lagere opbrengsten dan begroot. Dit is inclusief de lagere omzet als gevolg van corona. We verwachten een klein deel van dit nadelige corona-effect goed te maken in de loop van 2022.
Voor het straatparkeren verwachten we 120 duizend euro lagere opbrengsten op automaten en belparkeren. Daarnaast verwachten we 300 duizend euro hogere opbrengsten op vergunningen en bezoekerspassen. Dit wordt verklaard door hogere tarieven, uitbreiding van het betaald parkeren en door een toename van het aantal verstrekte vergunningen en bezoekerspassen.
In 2022 verwachten we voor de parkeergarages circa 600 duizend euro lagere opbrengsten dan begroot, vooral verklaard door een lagere omzet bij de Parkeergarage Euroborg (290 duizend euro) en de Parkeergarage Damsterdiep (190 duizend euro).
De Parkeergarage Euroborg heeft nog steeds te maken met de impact van het thuiswerken waardoor minder mensen naar kantoor gaan. De Parkeergarage Damsterdiep heeft te maken met minder bezoekers vooral als gevolg van de aanleg ring Zuid en de opening van de parkeergarage Forum.

Parkeerhandhaving (V 600 duizend euro)
In de begroting hebben we rekening gehouden met een capaciteitstoename voor parkeerhandhaving vanwege de uitbreiding van het aantal wijken met betaald parkeren. Dit zal plaatsvinden door een tweede scanauto in gebruik te nemen. Bij aanschaf van deze scanauto dient ook de bijbehorende personele capaciteit uitgebreid te worden. Op dit moment is de capaciteit nog hetzelfde als in 2021. De aanschaf van een tweede scanauto en de werving van extra personeel zal later dit jaar plaatsvinden.
De verwachte opbrengststijging uit de naheffingsaanslagen parkeerbelasting is wel in lijn met de begroting. We verwachten dus dat de kosten van parkeerhandhaving dit jaar niet evenredig zullen stijgen met de opbrengsten.