Financiën

Deelprogramma 3.1 Werk en inkomen
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

03.1.1 Werk en activering

64.389

66.185

64.610

1.575

03.1.2 Inkomen en armoedeverlichting

213.760

214.864

216.541

-1.677

Totaal lasten

278.149

281.049

281.151

-102

Baten

03.1.1 Werk en activering

15.026

15.212

14.887

-325

03.1.2 Inkomen en armoedeverlichting

166.698

166.698

175.385

8.687

Totaal baten

181.724

181.910

190.272

8.362

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

340

340

340

0

Totaal deelprogramma 3.1

-96.085

-98.799

-90.539

8.260

3.1.1. Werk en activering

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.575

-325

1.250

Programma Werk in Zicht (V 1,3 miljoen euro)
Werk in Zicht (WIZ) is een regionaal samenwerkingsverband voor de arbeidsmarktregio Groningen. We verwachten voor de regionale activiteiten van WIZ een voordeel van 1,3 miljoen euro. Dit zijn middelen voor een meerjarig actieplan die, conform de meerjarenbegroting van WIZ, vanaf 2023 ingezet worden.

Sociale Werkvoorziening (V 596 duizend euro)
Per saldo is sprake van een voordeel op de Sociale Werkvoorziening (SW) van 596 duizend euro. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

Omzet SW (N 147 duizend euro)
De omzet van de SW blijft iets achter op de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een iets lagere productie door de corona-maatregelen (tot 1 maart 2022), sluiting van de locatie Niemeijer (per 1 april 2022), de verhuizing naar andere locaties en een iets lagere detacheringsomzet.

Materiaalkosten (N 146 duizend euro)
We verwachten door de prijsstijgingen een nadeel van 146 duizend euro op de materiaalkosten.

Loonkosten SW (N 304 duizend euro)
De loonkosten SW vallen hoger uit doordat de uitstroom van WSW-ers lager is dan we bij het opstellen van de begroting hadden verwacht (nadeel 380 duizend euro). Dit nadeel wordt naar verwachting voor 76 duizend euro gecompenseerd onder andere door voordelen op de transitievergoedingen en de LIV (Lage-Inkomensvoordeel).

Loonkosten Nieuw beschut (V 877 duizend euro)
De loonkosten Nieuw Beschut vallen net als in 2021 lager uit dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met lagere sociale lasten door lagere sociale premies en doordat we als gevolg van het hoge ziekteverzuim meer ziektegelden ontvangen dan verwacht.

Huisvesting Hooghoudtstraat (V 250 duizend euro)
Vanuit 2021 is 640 duizend euro beschikbaar gesteld enerzijds voor extra huisvesting als gevolg van het stoppen van de samenwerking met Niemeijer BV (BIS) en anderzijds voor extra ruimte in de locatie in de Hooghoudtstraat als gevolg van de coronamaatregelen. We verwachten in 2022 hiervan 390 duizend euro in te zetten. Doordat de medewerkers van BIS, met aanpassingen aan de panden, ondergebracht konden worden aan de van der Hoopstraat en de Hooghoudtstraat verwachten we een voordeel van 250 duizend euro.

Overige SW (V 66 duizend euro)
De overige SW verschillen tellen op tot een voordeel van 66 duizend euro.

Re-integratie budget (N 369 duizend euro)
Per saldo verwachten we op het re-integratie budget een nadeel van 369 duizend euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een tekort van 383 duizend euro op de 'Projecten Werk' met name als gevolg van een nadeel op het contract met Workconnection. Daarnaast verwachten we een nadeel van 182 duizend euro op de overige onderdelen binnen het re-integratie budget.
Aan de andere kant verwachten we een voordeel van 202 duizend euro op de participatiebanen. In de begroting zijn we uitgegaan van gemiddeld 400 participatiebanen, met de verwachting aan het eind van het jaar 500 participatiebanen te kunnen realiseren. Waar we voorheen de participatiebaan inzetten voor iedereen (onder bepaalde voorwaarden), zetten we deze nu in voor cliënten die zich in een periode verder willen ontwikkelen als een tweede stap na een (sociaal) activeringstraject, om daarmee die ontwikkeling voort te zetten. Hierdoor worden er ten opzichte van eerdere jaren minder cliënten op een participatiebaan geplaatst. Momenteel zijn er 283 participatiebanen gerealiseerd en we verwachten per eind 2022 tussen de 300 en 350 participatiebanen te kunnen realiseren. Opgemerkt wordt dat dit aantal, door de afgelopen corona jaren waarin de instroom op participatiebanen nagenoeg tot stilstand is gekomen, lastig te schatten is.

Bedrijfsvoering (N 325 duizend euro)
Op de ambtelijke loonkosten verwachten we door een beperkte overbezetting een nadeel van 292 duizend euro. Op de overige posten in de bedrijfsvoering zitten een paar minimale afwijkingen (nadeel 33 duizend euro) waardoor de totale afwijking op 325 duizend euro komt.

Inburgering (N 170 duizend euro)
Vanuit de inburgeringsgelden zijn minder middelen beschikbaar voor de formatie van Thuisin050 dan verwacht. Hierdoor verwachten we een nadeel van 170 duizend euro. Daarnaast zien we dat er extra formatie nodig is voor de begeleiding van de Oekraïners. Vooralsnog gaat het om de inzet van het hoofd van Thuisin050 en twee consulenten voor in ieder geval een half jaar. Dit leidt tot een nadeel van 150 duizend euro. We gaan er vanuit dat we voor deze kosten volledig gecompenseerd worden en dat dit niet tot een nadeel leidt.

Breed offensief (V 227 duizend euro)
In de septembercirculaire 2021 hebben we 377 duizend euro breed offensief toegekend gekregen voor 2021 - 2023 om de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van loonwaardebepalingen en werkgeversdienstverlening te stroomlijnen om zo meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. We verwachten hiervan in 2022 150 duizend euro uit te geven aan ICT en personeelskosten, het restant is bestemd voor 2023.

Overige (N 9 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 9 duizend euro.

3.1.2. Inkomen en armoedeverlichting

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-1.677

8.687

7.010

BUIG (V 8,8 miljoen euro)
Op 1 oktober 2021 bleek bij de publicatie van het voorlopig budget 2022 dat het budgetaandeel voor 2022 aanzienlijk hoger was dan in 2021. Op basis daarvan verbetert het verwachte BUIG-resultaat voor 2022 ten opzichte van de begroting met 8,4 miljoen euro. Inmiddels heeft het Rijk, zoals gebruikelijk, het voorlopig budget geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van de in 2021 gerealiseerde uitgaven. In vergelijking met de prognose van oktober 2021 verbetert de BUIG-prognose 2022 daardoor nu met nog eens 0,4 miljoen euro. Het verwachte voordeel komt hiermee uit op 8,8 miljoen euro. Dit is inclusief de opbrengst van het Werk- en ontwikkelprogramma. De verdere verbetering van het resultaat is toe te schrijven aan de gunstige ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in Groningen in vergelijking met landelijk. Deze ontwikkeling heeft zich in het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 nog verder doorgezet. Voor het vervolg van 2022 geldt uiteraard dat door de huidige internationale ontwikkelingen (oorlog, pandemie) de verdere ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2022 erg onzeker is.

VASD (N 2,6 miljoen euro)
Het nadeel heeft betrekking op de lasten voor het meerjarig project 'Vernieuwing applicaties sociaal domein (VASD)' die we 2022 zullen maken. Deze implementatiekosten worden vanaf 2023 terug verdiend door een besparing op de licentiekosten en door besparingen in het primair proces als gevolg van efficiency.

Bedrijfsvoering (V 940 duizend euro)
Het voordeel op de bedrijfsvoering wordt grotendeels veroorzaakt door onderbezetting op de inkomensafdelingen. Deze onderbezetting zorgt voor een vacatureruimte van 920 duizend euro. Van deze vacatureruimte gaan we 320 duizend euro inzetten voor de inhuur van uitzendkrachten. Daarnaast verwachten we op de overige bedrijfsvoeringsbudgetten een voordeel van 340 duizend euro. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de bijdrage (160 duizend euro) aan de vorming van een Gemeenschappelijke Backoffice Inkomen (GBI) is komen te vervallen.

Wet Kinderopvang (N 274 duizend euro)
De voorziening Wet Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie is onder andere bedoeld ter overbrugging naar de reguliere jeugdzorg. Wij verwachten in 2022 een tekort van 274 duizend euro. Dit tekort wordt veroorzaakt door dat de uitgaven toenemen als gevolg van langere wachtlijsten in de GGZ. Daarnaast hebben mensen met een ernstige psychiatrische aandoening een langer behandeltraject nodig waardoor ook langer kinderopvang noodzakelijk is.

Schuldhulpverlening (N 5 duizend euro)
Het structurele tekort van 1,3 miljoen euro op de personele inzet schuldhulpverlening kunnen we in 2022 voor circa 1,0 miljoen euro dekken vanuit incidentele middelen (rijksmiddelen voor corona en incidentele middelen vroegsignalering). Deze incidentele middelen vervallen vanaf 2023. Door extra inkomsten van klanten beschermingsbewind, inkomsten vanuit detacheringen en zwangerschapsgelden verwachten we per saldo op schuldhulpverlening een nadeel van 5 duizend euro.

Overige (V 149 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 149 duizend euro.