Financiën

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

17.892

18.208

18.208

0

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

8.286

8.785

8.785

0

03.3.3 Passende ondersteuning

229.497

232.986

236.986

-4.000

03.3.4 Zorg en Veiligheid

27.816

27.734

21.734

6.000

Totaal lasten

283.491

287.713

285.713

2.000

Baten

03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

1.528

1.528

1.528

0

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

10

10

10

0

03.3.3 Passende ondersteuning

5.163

7.886

7.886

0

03.3.4 Zorg en Veiligheid

1.372

1.327

1.327

0

Totaal baten

8.073

10.751

10.751

0

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

2.811

2.811

2.811

0

Totaal onttrekkingen

2.776

2.776

2.776

0

Totaal deelprogramma 3.3

-275.453

-276.997

-274.997

2.000

3.3.3 Passende ondersteuning

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-4.000

0

-4.000

Jeugdhulp (N 4,0 miljoen euro)
Ten opzichte van de begroting verwachten we een nadeel van 4,0 miljoen euro. Door een wijziging in het woonplaatsbeginsel verwachten we een toename van de kosten met 1,0 miljoen euro. Daarnaast zijn de zorgkosten 2021 hoger uitgevallen dan ten tijde van het opstellen van de begroting werd verwacht. De belangrijkste oorzaak hiervan lijkt corona te zijn. Dit werkt door in 2022. De kostenstijging als gevolg van corona wordt niet gecompenseerd door het Rijk. Dit is als risico opgenomen in de begroting 2022. De ontwikkeling van de zorgkosten blijft als gevolg van onder andere corona grillig en onzeker. Daarom houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.

Wmo
Op de totale Wmo begroting van 48 miljoen euro voorzien we nu een klein voordeel. De eerste maanden geven echter nog onvoldoende beeld om de kosten van met name de hulpmiddelen en de volumegroei van de huishoudelijke hulp te kunnen prognosticeren. Bij hulpmiddelen zijn we daarom uitgegaan van de begrotingscijfers, ondanks een positiever beeld nu. Bij de tweede voortgangsrapportage verwachten we een meer betrouwbaar beeld te kunnen geven.

Transformatie agenda jeugd
In de regionale transformatieagenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren voor de jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. Wij zijn de penvoerder voor deze gelden. We zetten het beschikbare bedrag in 2022 in voor het borgen en soms trekken van een eindsprint van de in gang gezette projecten en activiteiten en gerichte verbetervoorstellen voor hoe verder. Transformatief werken, verandering van houding en gedrag, kost tijd. We verwachten dan ook dat een aantal van de projecten doorlopen in 2023. Op dit moment kunnen we nog geen indicatie geven van dit bedrag.

Beschermd wonen
Voor beschermd wonen zijn er in 2022 veel onzekerheden met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de populatie mede naar aanleiding van de uitname WLZ en andere ontwikkelingen in het sociaal domein. We verwachten naast effecten vanuit de vorig jaar ingezette beheersmaatregelen nog diverse noodzakelijk investeringen preventief van aard. Een ander risico is een eventuele budgettaire uitname van het Rijk ten aanzien van de WLZ uitname. Daarnaast zijn de effecten van de meicirculaire op dit moment nog niet bekend. Gezien de hiervoor genoemde onzekerheden verwachten wij in 2022 uiteindelijk wel een positief resultaat, maar we kunnen nu nog geen indicatie geven van het bedrag. Wij verwachten bij VGR II meer inzicht in de hiervoor genoemde onzekerheden en effecten te hebben.

3.3.4 Zorg en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

6.000

0

6.000

Maatschappelijke ontwikkeling (V 6,0 miljoen euro)
In de Maatschappelijke Opvang (MO) worden voorzieningen georganiseerd voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit wordt vanuit het programma Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) namens alle Groninger gemeenten georganiseerd. We verwachten in 2022 circa 6 miljoen euro incidenteel budget niet uit te gaan geven. Deze gelden komen met name voort uit de overgehevelde incidentele corona gelden van 2021 ad 6,9 miljoen euro waarvan we nog 5,5 miljoen euro niet hebben ingezet, maar desondanks wel de nodige maatregelen hebben getroffen die passen bij wat nodig is. Het restant van 0,5 miljoen euro is nog incidenteel beschikbaar voor vernieuwing/verbetering.
De effecten van de meicirculaire zijn op dit moment nog niet bekend, bij VGR II zullen we beter zicht hebben op deze effecten en de inzet van de incidentele middelen.