Financiën

Deelprogramma 4.1 Dienstverlening
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

04.1.1 Publieke dienstverlening

13.142

14.806

15.210

-404

Totaal lasten

13.142

14.806

15.210

-404

Baten

04.1.1 Publieke dienstverlening

2.584

3.646

3.646

0

Totaal baten

2.584

3.646

3.646

0

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 4.1

-10.558

-11.160

-11.564

-404

nr. 4.1.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-404

0

-404

Proceskostenvergoedingen belastingen (N 200 duizend euro)
De afgelopen jaren is het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ afkomstig van no-cure/no-pay bureaus sterk toegenomen en daarmee eveneens de uitgekeerde proceskostenvergoedingen. Door de stijging van het aantal procedures en kostenvergoedingen verwachten we een nadeel van 200 duizend euro.

Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken (N 204 duizend euro)
Voor 2022 is incidenteel een bedrag van 180 duizend euro gehonoreerd voor het niet halen van de bezuinigingstaakstelling voor verwachte efficiencyvoordelen als gevolg van hervormingen in de publieke dienstverlening, maar er is geen compensatie toegekend voor het personeel om de locaties open te houden. Hiervoor wordt personeel ingehuurd en dit leidt tot een tekort van 204 duizend euro in 2022.