Financiën

Deelprogramma 3.2 Onderwijs
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

03.2.1 Onderwijskansen

28.122

30.878

30.643

235

03.2.2 Voorkomen schooluitval

4.105

4.130

4.130

0

Totaal lasten

32.227

35.008

34.773

235

Baten

03.2.1 Onderwijskansen

9.011

11.352

11.352

0

03.2.2 Voorkomen schooluitval

1.438

1.463

1.463

0

Totaal baten

10.449

12.815

12.815

0

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

2.327

2.327

2.327

0

Totaal onttrekkingen

625

823

823

0

Totaal deelprogramma 3.2

-23.480

-23.697

-23.462

235

03.2.1 Onderwijskansen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

235

0

235

Onderwijskansen (V 235 duizend euro)
We verwachten een voordeel op taalinterventies van 135 duizend euro. De rijksbijdrage voor peuteropvang voor 2022 is verhoogd, waardoor we een groot deel van de peuteropvang vanuit rijksmiddelen kunnen financieren. We hoeven daardoor minder gemeentelijke middelen in te zetten. Daarnaast verwachten we op basis van de inschatting van de GGD een voordeel van 100 duizend euro op de kwaliteitsbewaking kinderopvang.

Onderwijshuisvesting t.b.v. kinderen uit Oekraïne
Er zijn vooralsnog twee panden potentieel aangewezen om geschikt te worden gemaakt voor onderwijshuisvesting ten behoeve van kinderen uit Oekraïne. Deze panden stonden op de nominatie om verkocht te worden of voor andere doeleinden geschikt te worden gemaakt. Om deze panden voor onderwijshuisvesting geschikt te maken/houden zijn aanvullende kosten noodzakelijk. Deze kosten zijn niet begroot en kunnen niet worden geactiveerd. Op dit moment kunnen we de omvang van deze kosten niet schatten, we gaan er vanuit dat we bij voortgangsrapportage 2022-II meer inzicht in de omvang van deze kosten hebben.