Financiën

Deelprogramma 3.5 Cultuur
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

03.5.1 Culturele infrastructuur

29.843

29.950

28.834

1.116

03.5.2 Cultuur beleven

24.274

24.333

24.083

250

Totaal lasten

54.117

54.283

52.917

1.366

Baten

03.5.1 Culturele infrastructuur

13.734

13.858

11.602

-2.256

03.5.2 Cultuur beleven

665

723

723

0

Totaal baten

14.399

14.581

12.325

-2.256

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

1.691

1.691

1.691

0

Totaal onttrekkingen

1.642

1.642

1.642

0

Totaal deelprogramma 3.5

-39.767

-39.751

-40.641

-890

3.5.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.116

-2.256

-1.140

SPOT (N 1,0 miljoen euro)
De eerste maanden van 2022 is SPOT als gevolg van de corona-maatregelen (deels) dicht geweest. Dit heeft gevolgen voor de opbrengsten kaartverkoop en de opbrengsten horeca. Daarnaast hebben we kosten moeten maken voor de coronacheck controle en voor extra beveiliging. Bovendien zien we dat, als gevolg van de nasleep van de coronamaatregelen, de publieksinkomsten achterblijven. In het totaal verwachten we voor 2022 een nadeel van 1 miljoen euro.

Personele lasten (N 266 duizend euro)
Door de verhoging van het minimumloon verwachten we dat de kosten voor ingeleend personeel 266 duizend euro hoger uitvallen dan begroot.

Overige (V 126 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 126 duizend euro

3.5.2 Cultuur beleven

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

250

0

250

Groninger archieven (V 250 duizend euro)
De bijdrage aan de Groninger archieven valt lager uit doordat lagere huurkosten van de Groninger archieven doorwerkt in een lagere gemeentelijke bijdrage.