Financiën

Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

04.4.1 Overhead

119.022

118.761

121.508

-2.747

04.4.2 Ondersteuning organisatie

2.401

2.401

2.401

0

Totaal lasten

121.423

121.162

123.909

-2.747

Baten

04.4.1 Overhead

9.888

9.451

9.006

-445

04.4.2 Ondersteuning organisatie

1.722

1.722

1.722

0

Totaal baten

11.610

11.173

10.728

-445

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

946

946

946

0

Totaal onttrekkingen

196

196

196

0

Totaal deelprogramma 4.4

-110.563

-110.739

-113.931

-3.192

nr. 4.4.1 Overhead

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-2.747

-445

-3.192

Businesscase Outsourcing ICT (N 1,7 miljoen euro)
We hebben extra inzet nodig van de regie voor de Businesscase Outsourcing. Dit komt met name door de uitloop van de transitie naar Fujitsu, de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het achterblijvend niveau van de dienstverlening. Hiermee verwachten we een nadeel van 587 duizend euro.
Daarnaast leidt de uitloop van de transitie tot vertraging in de realisatie van een aantal taakstellingen: voor het project standaardisatie en rationalisatie wordt 624 duizend euro van de taakstelling niet behaald en van de taakstellig op onderhoud kan 442 duizend euro niet gerealiseerd worden. Per saldo prognosticeren we een incidenteel nadeel van 1,7 miljoen euro.

Centraal opleidingsbudget (V 202 duizend euro)
Het centrale opleidingsbudget is in 2022 na een besluit van de concerndirectie verhoogd om een aantal concernbrede organisatie ontwikkeldoelen te faciliteren. In verband met de nodige opstarttijd zal in het eerste jaar vermoedelijk niet het gehele budget worden aangesproken. We verwachten hierdoor een voordeel van 202 duizend euro.

Verzekeringen (N 700 duizend euro)
Vanwege een nieuwe aanbesteding in 2021 en de jaarlijkse indexatie voor de bouwindexatie is de jaarpremie voor de brandverzekering gestegen met 700 duizend euro.

Externe dienstverlening (N 445 duizend euro)
Als gevolg van nieuwe afspraken over de dienstverlening met het Noordelijk Belastingkantoor dalen de opbrengsten met 300 duizend euro. Daarnaast was bij de verzelfstandiging van de GGD rekening gehouden dat het vertrek zou leiden tot een grotere dienstverlening dan in werkelijkheid het geval is. Als gevolg hiervan wordt 145 duizend euro minder aan opbrengsten gerealiseerd.

Taakstelling korting nominale compensatie (N 470 duizend euro)
Er is een structurele korting op de nominale compensatie doorgevoerd. De prijzen met betrekking tot ICT stijgen echter harder dan de nominale compensatie die hiervoor ontvangen is. Voor de directie Informatie en Services is het hierdoor niet mogelijk om de taakstelling korting nominale compensatie met een bedrag van 470 duizend euro structureel in te vullen.

Overige verschillen (N 79 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 79 duizend euro.